Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Fr. años 2015-2017                           Fr. 2018 y posteriores
Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2016
Mostrando 1 al 30 de 62 registros

001
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAyF/001/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS PAGOS QUINCENALES DE NÓMINA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, PARA 15,000 RECIBOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SEFACTURA, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SEFACTURA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPS/201D17000/001/16
Fecha del Contrato: 02/02/2016
Monto del Contrato: $62,640.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS PAGOS QUINCENALES DE NÓMINA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, PARA 15,000 RECIBOS
Plazo de Entrega de los Bienes: LA DISPONIBILIDAD DE LOS TIMBRES ELECTRÓNICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016
Documento Completo del Contrato: PDF 1.67 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 08/03/2016

002
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAyF/002/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE TESTIGO SOCIAL, PARA EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. IR/SRTVM/DAYF/001/16 DERIVADA DE LA LPNP/SRTVM/DAYF/002/15, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y PROYECTO LLAVE EN MANO DEL ESTUDIO B (ACCIÓN NUEVA) CON NUMERO DE CONTROL 100961
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FRANCISCO JOSE BARBOSA STEVENS
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FRANCISCO JOSE BARBOSA STEVENS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPS/201D17000/003/16
Fecha del Contrato: 10/02/2016
Monto del Contrato: $44,384.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL TESTIMONIO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE TESTIGO SOCIAL, PARA EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. IR/SRTVM/DAYF/001/16 DERIVADA DE LA LPNP/SRTVM/DAYF/002/15, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y PROYECTO LLAVE EN MANO DEL ESTUDIO B (ACCIÓN NUEVA) CON NUMERO DE CONTROL 100961
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO INICIARÁ A PARTIR DEL DÍA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON LA REVISIÓN DE LAS BASES DE INVITACIÓN RESTRINGIDA Y CULMINARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO, CON LA ENTREGA DEL TESTIMONIO QUE EMITA EL TESTIGO SOCIAL
Documento Completo del Contrato: PDF 1.62 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 08/03/2016

003
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAyF/003/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EQUIPO DE COMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/007/16
Fecha del Contrato: 24/02/2016
Monto del Contrato: $573,387.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MOTNO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
EQUIPO DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.61 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 08/03/2016

004
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/004/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LICENCIAS INFORMÁTICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/008/16
Fecha del Contrato: 24/02/2016
Monto del Contrato: $276,832.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LICENCIAS INFORMÁTICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LO VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.16 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 08/03/2016

005
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/010/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE PANTS DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPB/201D170000/018/16
Fecha del Contrato: 30/03/2016
Monto del Contrato: $188,639.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESE, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE PANTS DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPODNIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.34 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2016

006
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/006/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO BESH, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO BESH, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPS/201D17000/011/16
Fecha del Contrato: 10/03/2016
Monto del Contrato: $480,528.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.13 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2016

007
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/007/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CUADRAGÉSIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPS/201D17000/14/16
Fecha del Contrato: 17/03/2016
Monto del Contrato: $259,215.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CUADRAGÉSIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE
Plazo de Entrega de los Bienes: DE LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 23 DE MARZO A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Documento Completo del Contrato: PDF 1.25 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2016

008
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/008/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SEGURO DE BIENES INMUEBLES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPS/201D170000/015/16
Fecha del Contrato: 18/03/2016
Monto del Contrato: $127,640.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SEGURO DE BIENES INMUEBLES
Plazo de Entrega de los Bienes: DE LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 23 DE MARZO A LAS 12:00 HORAS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2016

009
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/009/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FERNANDO AGUILA BOUDIB
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FERNANDO AGUILA BOUDIB
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPS/201D170000/016/16
Fecha del Contrato: 18/03/2016
Monto del Contrato: $90,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE MANERA MENSUAL, DE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DE MANERA BIMESTRAL DURANTE EL PERIODO DE MARZO-JULIO DE 2016
Documento Completo del Contrato: PDF 2.19 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2016

10
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/011/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JESUS EMMANUEL GARAY URIBE
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JESUS EMMANUEL GARAY URIBE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPS/201D17000/019/16
Fecha del Contrato: 30/03/2016
Monto del Contrato: $532,980.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ESTA SERÁ DE MANERA RETROACTIVA Y SE REALIZARA MEDIANTE CORTES SEMANALES DE LOS BOLETOS RECIBIDOS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y SE PAGARÁ EN FORMA SEMANAL EL DÍA VIERNES SIGUIENTE, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS. CABE MENCIONAR QUE EL SISTEMA SOLO CUBRIRÁ EL 50% DEL IMPORTE TOTAL DEL MENÚ (EQUIVALENTE A UN BOLETO) Y EL RESTO SERÁ CUBIERTO EN EFECTIVO AL MOMENTO, POR LA PERSONA QUE SOLICITE EL MENÚ. EL SISTEMA SE COMPROMETE SOLAMENTE A PAGAR LA CANTIDAD DE BOLETOS QUE SEAN PRESENTADOS EN LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO ESTÁ OBLIGADO A CUBRIR LA CANTIDAD TOTAL DE CUBIERTOS QUE SE SEÑALAN EN EL ANEXO UNO DEL PRESENTE CONTRATO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL DÍA 31 DE MARZO AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Documento Completo del Contrato: PDF 1.95 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2016

011
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/0017/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE DISCOS DUROS PARA SERVIDOR AVID
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO ARTE Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ARTE Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/029/16
Fecha del Contrato: 20/04/2016
Monto del Contrato: $128,145.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE DISCOS DUROS PARA SERVIDOR AVID
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.32 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/05/2016

012
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/018/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE CONECTORES PARA REPARACIÓN DE CABLES TRIAXIALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D170000/030/16
Fecha del Contrato: 20/04/2016
Monto del Contrato: $53,638.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE CONECTORES PARA REPARACIÓN DE CABLES TRIAXIALES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.24 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/05/2016

013
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/015/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL SRTVM
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MARIA DE LOS ANGELES PEDRAZA RICO
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIA DE LOS ANGELES PEDRAZA RICO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/CPB/201D17000/026/16
Fecha del Contrato: 20/04/2016
Monto del Contrato: $60,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL SRTVM
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.21 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/05/2016

014
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/013/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE REFACCIONES PARA LUCES ROBOTICAS, MULTIDISPLAY Y FUENTES DE PODER
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: PROMEXAR, S.A. DE C.V. TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROMEXAR, S.A. DE C.V. TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/023/16 SRTV
Fecha del Contrato: 20/04/2016
Monto del Contrato: $112,585.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS PRO PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE REFACCIONES PARA LUCES ROBOTICAS, MULTIDISPLAY Y FUENTES DE PODER
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 90 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.09 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/05/2016

015
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/012/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2016
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPS/201D17000/022/16
Fecha del Contrato: 21/04/2016
Monto del Contrato: $79,183.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2016
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO EN COMENTO SE REALIZARÁ DENTRO DEL PLAZO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.54 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/05/2016

016
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAyF/005/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA LA TRANSMISIÓN DE LA “CEREMONIA DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y ENTREGA DE PRESEAS 2015”
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: TELEVITAL, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TELEVITAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: . SRTVM/DAyF/CPS/201D17000/009/16
Fecha del Contrato: 29/02/2016
Monto del Contrato: $201,492.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA LA TRANSMISIÓN DE LA “CEREMONIA DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y ENTREGA DE PRESEAS 2015”
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO SE ENTREGARA EL DÍA MARTES 1º DE MARZO A PARTIR DE LAS 13:00 HRS. (PRUEBAS) Y MIÉRCOLES 2, A PARTIR DE LAS 7:00 HRS. (TRANSMISIÓN)
Documento Completo del Contrato: PDF 1.34 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/05/2016

017
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/026/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CURSO DE CAPACITACIÓN "CREANDO UN LIDERAZGO INTEGRADOR"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: WTC TALENT, S.C.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: WTC TALENT, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPS/201D17000/048/16
Fecha del Contrato: 29/04/2016
Monto del Contrato: $64,960.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO AL INICIAR EL CURSO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CURSO DE CAPACITACIÓN "CREANDO UN LIDERAZGO INTEGRADOR"
Plazo de Entrega de los Bienes: EL CURSO DE DESARROLLARA LOS DÍAS 13, 14, 20 Y 21 DE JUNIO DE 2016.
Documento Completo del Contrato: PDF 1.58 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/05/2016

018
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/022/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GAFETES PARA PERSONAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: PRINTERACTIVO, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PRINTERACTIVO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/044/16
Fecha del Contrato: 28/04/2016
Monto del Contrato: $93,235.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
GAFETES PARA PERSONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.18 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/05/2016

019
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/028/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE SILLAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SOLUCIONES AMBIENTALES MACLEAN, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOLUCIONES AMBIENTALES MACLEAN, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/051/16
Fecha del Contrato: 28/04/2016
Monto del Contrato: $80,046.96
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE SILLAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.14 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/05/2016

020
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/020/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS RADIODIFUSORAS DE TULTITLÁN Y ZUMPANGO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GABRIEL OMAR VAZQUEZ MARTINEZ
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GABRIEL OMAR VAZQUEZ MARTINEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/CPS/201D17000/042/16
Fecha del Contrato: 28/04/2016
Monto del Contrato: $61,944.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS RADIODIFUSORAS DE TULTITLÁN Y ZUMPANGO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.53 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/06/2016

021
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/021/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ÁREA DE ALMACÉN Y ARCHIVO MUERTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/043/16
Fecha del Contrato: 29/04/2016
Monto del Contrato: $175,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DENTRO DE OS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA, NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS PRO PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ÁREA DE ALMACÉN Y ARCHIVO MUERTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 60 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.79 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/06/2016

022
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/024/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/046/16
Fecha del Contrato: 28/04/2016
Monto del Contrato: $165,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 60 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.38 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/06/2016

023
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/025/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA RADIODIFUSORA TULTITLAN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA MARTINEZ AYL, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA MARTINEZ AYL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/047/16
Fecha del Contrato: 28/04/2016
Monto del Contrato: $54,050.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA RADIODIFUSORA TULTITLAN
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 60 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.47 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/06/2016

024
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/019/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE LEAN ACID
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SPN, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SPN, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/031/16
Fecha del Contrato: 20/04/2016
Monto del Contrato: $45,668.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO A CONTRA-ENTREGA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZO DE LEAN ACID
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 90 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.14 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/06/2016

025
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/029/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REMODELACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL SISTEMA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CAROLINA RIVERA DIAZ
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAROLINA RIVERA DIAZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/052/16
Fecha del Contrato: 29/04/2016
Monto del Contrato: $224,845.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REMODELACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL SISTEMA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 1.25 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/06/2016

026
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/014/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFÍA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DESARROLLO TÉCNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SARROLLO TÉCNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/025/16
Fecha del Contrato: 21/04/2016
Monto del Contrato: $52,420.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIOANDO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFÍA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.28 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/06/2016

027
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/016/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE LÁMPARAS Y FILTROS PARA LOS ESTUDIOS DE GRABACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. MALTESA, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. MALTESA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACIÓN DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/027/16, SR
Fecha del Contrato: 20/04/2016
Monto del Contrato: $174,282.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE LÁMPARAS Y FILTROS PARA LOS ESTUDIOS DE GRABACIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.49 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/06/2016

028
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/027/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD Y ROPERÍA PARA EL PERSONAL DEL SRTVM
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY, S.A. DE C.V. GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY, S.A. DE C.V. GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/049/16, SR
Fecha del Contrato: 28/04/2016
Monto del Contrato: $159,343.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD Y ROPERÍA PARA EL PERSONAL DEL SRTVM
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.50 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/06/2016

029
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/023/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REMODELACION DEL AREA TÉCNICA DEL ESTUDIO B
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; Y EL ARTÍCULO 92 Y 141 DE SU REGLAMENTO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/045/16
Fecha del Contrato: 28/04/2016
Monto del Contrato: $441,213.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS PRO PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
REMODELACION DEL AREA TÉCNICA DEL ESTUDIO B
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 60 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.93 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/06/2016

030
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAyF/030/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA E INSTALACIÓN DE UN FILTRO PASABAJOS Y DOS SERVICIOS DE CAMBIO DE FRECUENCIA, RECALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO, NECESARIOS PARA LA MODIFICACIÓN DE CANALES DE LAS ESTACIONES DE JOCOTITLÁN Y PICO TRES PADRES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DICIMEX, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIMEX, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS -ESPECIALIZACIÓN DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/CPB/201D17000/057/16
Fecha del Contrato: 09/06/2016
Monto del Contrato: $512,756.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA E INSTALACIÓN DEL FILTRO PASABAJOS Y DOS SERVICIOS DE CAMBIO DE FRECUENCIA, RECALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO, NECESARIOS PARA LA MODIFICACIÓN DE CANALES DE LAS ESTACIONES DE JOCOTITLÁN Y PICO TRES PADRES
Plazo de Entrega de los Bienes: A MÁS TARDAR EL DÍA 11 DE JULIO DE 2016
Documento Completo del Contrato: PDF 1.27 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 28/06/2016

Mostrando 1 al 30 de 62 registros
Procesos de Licitación y Contratación del 2016
Fracción X
Ultima actualizaciÓn
martes 07 de febrero de 2017 10:27, horas
ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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