Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Fr. años 2015-2017                           Fr. 2018 y posteriores
Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2015
Mostrando 1 al 30 de 74 registros

001
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/007/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO "IDENTIDAD MEXIQUENSE"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/002/15
Fecha del Contrato: 04/03/2015
Monto del Contrato: $210,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO "IDENTIDAD MEXIQUENSE"
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO EN COMENTO SERÁ ENTREGADO A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE MAYO DE 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.46 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

002
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/010/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO , CONFORME LO ESTIPULADO EN LA CUADRAGÉSIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/002/15
Fecha del Contrato: 07/01/2015
Monto del Contrato: $60,594.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁN POR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA CARTA DE COBERTURA, PÓLIZA DE SEGURO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO , CONFORME LO ESTIPULADO EN LA CUADRAGÉSIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE
Plazo de Entrega de los Bienes: DE LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.48 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

003
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/009/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FERNANDO AGUILA BOUDIB
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FERNANDO AGUILA BOUDIB
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/016/15
Fecha del Contrato: 23/03/2015
Monto del Contrato: $90,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE MANERA BIMESTRAL, DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DE MANERA BIMESTRAL DURANTE EL PERIODO DE MARZO-JULIO DE 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.88 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

004
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/006/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL TESTIGO SOCIAL, PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO AD/SRTVM/DAYF/008/15 DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO IR/SRTVM/DAYF/003/14 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA TRANSICIÓN DE LA TECNOLOGÍA ANÁLOGA A LA TECNOLOGÍA DIGITAL Y DE ALTA DEFINICIÓN (SISTEMA DE TRANSMISIÓN SATELITAL, ESTACIONES COMPLEMENTARIAS, CONTROL MAESTRO Y SISTEMAS DE EDICIÓN)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FRANCISCO JOSÉ BARBOSA STEVENS
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FRANCISCO JOSÉ BARBOSA STEVENS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/011/15
Fecha del Contrato: 23/02/2015
Monto del Contrato: $56,489.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL TESTIMONIO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL TESTIGO SOCIAL, PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO AD/SRTVM/DAYF/008/15 DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO IR/SRTVM/DAYF/003/14 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA TRANSICIÓN DE LA TECNOLOGÍA ANÁLOGA A LA TECNOLOGÍA DIGITAL Y DE ALTA DEFINICIÓN (SISTEMA DE TRANSMISIÓN SATELITAL, ESTACIONES COMPLEMENTARIAS, CONTROL MAESTRO Y SISTEMAS DE EDICIÓN)
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO INICIARÁ A PARTIR DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON LA REVISIÓN DE LAS BASES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y CULMINARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL PROVEEDOR, CON LA ENTREGA DEL TESTIMONIO QUE EMITA EL TESTIGO SOCIAL.
Documento Completo del Contrato: PDF 1.35 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

005
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/005/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO BESH, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO BESH, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/10/14
Fecha del Contrato: 25/02/2015
Monto del Contrato: $474,950.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.13 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

006
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/002/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE INTERNET 3G PARA EQUIPO DE TRANSMISIÓN LIVE U POR EL AÑO 2015 (INCLUYE SOPORTE)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/002/15
Fecha del Contrato: 03/02/2015
Monto del Contrato: $89,900.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍA NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE INTERNET 3G PARA EQUIPO DE TRANSMISIÓN LIVE U POR EL AÑO 2015 (INCLUYE SOPORTE)
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO EN COMENTO SERÁ PROPORCIONADO DURANTE EL AÑO EN CURSO, ES DECIR DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA CON EFECTOS, RETROACTIVO AL 1o. DE ENERO DEL MISMO AÑO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.45 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

007
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/011/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JESÚS EMMANUEL GARAY URIBE
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JESÚS EMMANUEL GARAY URIBE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/018/15
Fecha del Contrato: 27/03/15
Monto del Contrato: $539,350.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ESTA SERÁ DE MANERA RETROACTIVA Y SE REALIZARÁ MEDIANTE CORTES SEMANALES DE LOS BOLETOS RECIBIDOS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y SE PAGARÁN EN FORMA SEMANAL EL DÍA VIERNES SIGUIENTE, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS. CABE MENCIONAR QUE EL SISTEMA SOLO CUBRIRÁ EL 50% DEL IMPORTE TOTAL DEL MENÚ (EQUIVALENTE A UN BOLETO) Y EL RESTO SERÁ CUBIERTO EN EFECTIVO AL MOMENTO, POR LA PERSONA QUE SOLICITE EL MENÚ. EL SISTEMA SE COMPROMETE SOLAMENTE A PAGAR LA CANTIDAD DE BOLETOS QUE SEAN PRESENTADOS EN LA FACTURAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE NO ESTÁ OBLIGADO A CUBRIR LA CANTIDAD TOTAL DE CUBIERTOS QUE SE SEÑALAN EN EL ANEXO UNO DEL PRESENTE CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 31 DE MARZO AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.86 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

008
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/017/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS REGISTROS NUEVOS DE RADIO Y TELEVISIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CAROLINA RIVERA DIAZ
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAROLINA RIVERA DIAZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPB/201D170000/036/15
Fecha del Contrato: 17/04/2015
Monto del Contrato: $38,896.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS REGISTROS NUEVOS DE RADIO Y TELEVISIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTOR DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.14 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

009
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/003/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DATOS DE CLIMA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS -ESPECIALIZACIÓN DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CS/201D17000/008/15
Fecha del Contrato: 18/02/15
Monto del Contrato: $168,420.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y DE MANERA RETROACTIVA DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DATOS DE CLIMA
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.35 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

10
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/014/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE LÁMPARAS Y BASES PARA LOS ESTUDIOS DE TELEVISIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MALTESA, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MALTESA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/028/15
Fecha del Contrato: 17/04/2015
Monto del Contrato: $159,749.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE LÁMPARAS Y BASES PARA LOS ESTUDIOS DE TELEVISIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.45 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

011
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAyF/013/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE CONDUCCIÓN Y ACTUACIÓN PARA LA SERIE "LAS MIL Y UNA NOTAS"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CARLOS RODEA MONTAÑO
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CARLOS RODEA MONTAÑO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante: Dirección de Televisión
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/CS/201D17000/027/15
Fecha del Contrato: 10/04/2015
Monto del Contrato: $45,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE CONDUCCIÓN Y ACTUACIÓN PARA LA SERIE "LAS MIL Y UNA NOTAS"
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.43 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

012
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/001/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN DE CÁMARA DE VIDEO XDCAM
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/001/15
Fecha del Contrato: 05/02/2015
Monto del Contrato: $89,830.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
REPARACIÓN DE CÁMARA DE VIDEO XDCAM
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 90 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

013
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/008/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MÓDULOS, VENTILADORES Y FUENTES DE PODER
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: PROMEXAR, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROMEXAR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/CB/201D17000/015/15
Fecha del Contrato: 11/03/2015
Monto del Contrato: $277,338.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE MÓDULOS, VENTILADORES Y FUENTES DE PODER
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 90 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.11 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

014
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/004/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL ÁREA DE INFORMÁTICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/CS/201D17000/009/15
Fecha del Contrato: 04/02/2015
Monto del Contrato: $68,156.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL ÁREA DE INFORMÁTICA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 60 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.30 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/05/2015

015
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/018/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ÁREA TÉCNICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V. EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V. EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/037/15
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $186,226.16
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ÁREA TÉCNICA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF 2.37 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 29/06/2015

016
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/023/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN REPETIDORA RADIO TEJUPILCO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/044/15
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $158,067.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA REPETIDORA DE RADIO TEJUPILCO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF 1.30 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 29/06/2015

017
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/025/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE SLIDERS PARA CONSOLAS DIGITALES DE AUDIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AVETRONIC, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AVETRONIC, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/046/15
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $47,815.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE SLIDERS PARA CONSOLAS DE AUDIO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF 1.09 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 29/06/2015

018
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/021/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2015
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/CPS/201D17000/041/15
Fecha del Contrato: 04/05/2015
Monto del Contrato: $69,243.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2015
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO EN COMENTO SE REALIZARÁ DENTRO DEL PLAZO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.46 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 30/06/2015

019
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAyF/030/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO BESH, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO BESH, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante: TVMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TVMEX
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/CPS/201D17000/51/15
Fecha del Contrato: 14/05/2015
Monto del Contrato: $445,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.21 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TVMEX
Fecha Actualización: 13/10/2016

020
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/012/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SEGURO DE BIENES INMUEBLES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/CPS/201D17000/024/15
Fecha del Contrato: 08/07/2015
Monto del Contrato: $123,868.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁ POR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA CARTA DE COBERTURA, PÓLIZA DE SEGURO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SEGURO DE BIENES INMUEBLES
Plazo de Entrega de los Bienes: DE LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 09 DE ABRIL, A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.49 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 30/06/2015

021
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/032/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE COMEDOR PARA LA COBERTURA DEL PROCESO ELECTORAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JESÚS EMMANUEL GARAY URIBE
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JESÚS EMMANUEL GARAY URIBE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/CPS/201D17000/070/15
Fecha del Contrato: 27/05/2015
Monto del Contrato: $60,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SE REALIZARÁ POR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA CARTA DE COBERTURA, PÓLIZA DE SEGURO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE COMEDOR PARA LA COBERTURA DEL PROCESO ELECTORAL
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO DE COMEDOR SERÁ PROPORCIONADO DURANTE LOS DÍAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.40 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 30/06/2015

022
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/016/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CURSO DE CAPACITACION "ADOBE AFTER EFFECTS Y ADOBE PREMIERE PRO"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOSE DAVID PEÑA MORA
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE DAVID PEÑA MORA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/035/15
Fecha del Contrato: 23/04/2015
Monto del Contrato: $80,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CURSO DE CAPACITACION "ADOBE AFTER EFFECTS Y ADOBE PREMIERE PRO"
Plazo de Entrega de los Bienes: A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE JULIO DE 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.43 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 30/06/2015

023
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/020/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/040/15
Fecha del Contrato: 29/04/2015
Monto del Contrato: $37,642.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA, NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.14 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/07/2015

024
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/031/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE TESTIGO SOCIAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP/SRTVM/DAyF/001/15 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA TRANSICIÓN DE LA TECNOLOGÍA ANÁLOGA A LA TECNOLOGÍA DIGITAL Y DE ALTA DEFINICIÓN (SISTEMA DE TRANSMISIÓN SATELITAL, ESTACIONES COMPLEMENTARIAS, CONTROL MAESTRO Y SISTEMAS DE EDICIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FRANCISCO JOSÉ BARBOSA STEVENS
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FRANCISCO JOSÉ BARBOSA STEVENS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/052/15
Fecha del Contrato: 14/05/2015
Monto del Contrato: $56,472.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL TESTIMONIO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE TESTIGO SOCIAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP/SRTVM/DAyF/001/15 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA TRANSICIÓN DE LA TECNOLOGÍA ANÁLOGA A LA TECNOLOGÍA DIGITAL Y DE ALTA DEFINICIÓN (SISTEMA DE TRANSMISIÓN SATELITAL, ESTACIONES COMPLEMENTARIAS, CONTROL MAESTRO Y SISTEMAS DE EDICIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO INICIARÁ A PARTIR DEL DÍA 14 AL 18 DE MAYO DEL PREENTE AÑO CON LA REVISIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CULMINARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DE CONTRATO DE LA LICITACIÓN, CON LA ENTREGA DEL TESTIMONIO QUE EMITA EL TESTIGO SOCIAL
Documento Completo del Contrato: PDF 1.22 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/07/2015

025
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/015/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL DESFILE DEL 1O. DE MAYO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.-
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.-
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/031/15
Fecha del Contrato: 13/04/2015
Monto del Contrato: $178,522.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A APRTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA, NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS PRO PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL DESFILE DEL 1O. DE MAYO
Plazo de Entrega de los Bienes: A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 843.68 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/07/2015

026
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/019/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/039/15
Fecha del Contrato: 29/04/2015
Monto del Contrato: $94,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BINES Y/O SERVICIOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.I
Objeto del contrato:
IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.59 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/07/2015

027
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/024/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/045/15
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $67,964.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍA NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.19 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/07/2015

028
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/029/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVO PARA QUE CONFORME A DERECHO COMUNIQUE Y TRANSMITA PÚBLICAMENTE, LAS OBRAS MUSICALES NACIONALES Y EXTRANJERAS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, S. DE G.C. DE I.P.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, S. DE G.C. DE I.P.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante: Unidad Jurídica
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/050/15
Fecha del Contrato: 13/05/2015
Monto del Contrato: $342,432.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNCIA SE CUBRIRÁ EL PAGO DE MANERA MENSUAL POR LA CANTIDAD DE $42,804.00 DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA ASÍ COMO DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVO PARA QUE CONFORME A DERECHO COMUNIQUE Y TRANSMITA PÚBLICAMENTE, LAS OBRAS MUSICALES NACIONALES Y EXTRANJERAS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR
Plazo de Entrega de los Bienes: 1O. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.04 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 18/11/2015

029
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/022/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE CABLE Y CONECTORES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EXPERTOS EN INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES-EXIT, S.A. DE C.V. DESARROLLO TÉCNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EXPERTOS EN INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES-EXIT, S.A. DE C.V. DESARROLLO TÉCNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/042/15
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $87,218.48
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE CABLE Y CONECTORES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 2.47 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/07/2015

030
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/026/15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL SRTVM
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/047/15
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $88,428.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL SRTVM
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF 1.22 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/07/2015

Mostrando 1 al 30 de 74 registros
Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X
Ultima actualizaciÓn
martes 18 de octubre de 2016 09:41, horas
ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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