Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Fr. años 2015-2017                           Fr. 2018 y posteriores
Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2015
Mostrando 1 al 30 de 150 registros

001
Número de Expediente: SRTVM/OC/001/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 28/01/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 28/01/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 28/01/2015
Monto del Contrato: $2,905.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO
Plazo de Entrega de los Bienes: DIEZ DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA PRESENTE ORDEN
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/02/2015

002
Número de Expediente: SRTVM/OC/002/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 28/01/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GAFETES PARA EL PERSONAL DE BASE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 28/01/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: VEI VISION E IMPRESION, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 28/01/2015
Monto del Contrato: $647.98
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
GAFETES PARA EL PERSONAL DE BASE
Plazo de Entrega de los Bienes: DIEZ DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA PRESENTE ORDEN
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/02/2015

003
Número de Expediente: SRTVM/OC/004/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 12/02/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 12/02/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 12/02/2015
Monto del Contrato: $3,710.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO
Plazo de Entrega de los Bienes: CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/02/2015

004
Número de Expediente: SRTVM/OC/005/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/01/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 30/01/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: SOLUCIONES PREFABRICADOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 30/01/2015
Monto del Contrato: $23,225.49
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA
Plazo de Entrega de los Bienes: DIEZ DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA PRESENTE ORDEN
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/02/2015

005
Número de Expediente: SRTVM/OC/007/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 19/02/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIONES PARA PINTARRON
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 19/02/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 19/02/2015
Monto del Contrato: $5,459.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
IMPRESIONES PARA PINTARRON
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 16/04/2015

006
Número de Expediente: SRTVM/OC/006/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 16/02/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 16/02/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: GLORIA GARCÍA SERVIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 16/02/2015
Monto del Contrato: $16,320.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DEL PLAZO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA PRESENTE ORDEN
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/03/2015

007
Número de Expediente: SRTVM/OC/008/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 09/03/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MAQUILLAJE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 09/03/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: ESTEE LAUDER COSMETICOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 09/03/2015
Monto del Contrato: $31,594.50
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE MAQUILLAJE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/03/2015

008
Número de Expediente: SRTVM/OC/011/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 19/03/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MEDICAMENTO PARA ABASTECER LOS BOTIQUINES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 19/03/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: ARMANDO GARDUÑO FUENTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 19/03/2015
Monto del Contrato: $25,785.41
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
MEDICAMENTO PARA ABASTECER LOS BOTIQUINES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE OCMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 16/04/2015

009
Número de Expediente: SRTVM/OC/012/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 24/03/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIONES PARA PERIÓDICO MURAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 24/03/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 24/03/2015
Monto del Contrato: $4,619.12
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
IMPRESIONES PARA PERIÓDICO MURAL
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 16/04/2015

10
Número de Expediente: SRTVM/OC/013/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 25/03/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GAFETES CREDENCIAL PARA EL PERSONAL DE BASE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 25/03/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: VEI VISION E IMPRESION, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 25/03/2015
Monto del Contrato: $2,430.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Objeto del contrato:
GAFETES CREDENCIAL PARA EL PERSONAL DE BASE
Plazo de Entrega de los Bienes: DIEZ DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA PRESENTE ORDEN
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 21/04/2015

011
Número de Expediente: SRTVM/OC/014/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 06/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION DE IMPRESORA HP
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 06/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: LORENZO RODRIGUEZ SILVA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 06/04/2015
Monto del Contrato: $3,900.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
REPARACION DE IMPRESORA HP
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 21/04/2015

012
Número de Expediente: SRTVM/OC/015/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 06/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 06/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: DESARROLLO TECNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 06/04/2015
Monto del Contrato: $6,811.26
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 23/04/2015

013
Número de Expediente: SRTVM/OC/017/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 15/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION DE IMPRESORAS HP
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 15/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: LORENZO RODRIGUEZ SILVA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 15/04/2015
Monto del Contrato: $12,368.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
REPARACION DE IMPRESORAS HP
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 23/04/2015

014
Número de Expediente: SRTVM/OC/016/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 08/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE EQUPOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 08/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: LORENZO RODRIGUEZ SILVA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 08/04/2015
Monto del Contrato: $23,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE.
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE EQUPOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DIEZ DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA PRESENTE ORDEN
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 28/04/2015

015
Número de Expediente: SRTVM/OC/019/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 15/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA EL PARQUE VEHICULAR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 15/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIA DE LOS ANGELES PEDRAZA RICO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 15/04/2015
Monto del Contrato: $19,363.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA EL PARQUE VEHICULAR
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 29/04/2015

016
Número de Expediente: SRTVM/OC/003/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/01/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE RADIODIFUSORAS METEPEC Y VALLE DE BRAVO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 30/01/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSTRUCTOR Y PROVEEDOR TEGUSA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 30/01/2015
Monto del Contrato: $25,682.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE RADIODIFUSORAS METEPEC Y VALLE DE BRAVO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 11/05/2015

017
Número de Expediente: SRTVM/OC/010/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 09/03/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIÓN EN TELA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 09/03/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCIÓN EN CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 09/03/2015
Monto del Contrato: $1,786.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
IMPRESIÓN EN TELA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 11/05/2015

018
Número de Expediente: SRTVM/OC/022/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 28/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CINTAS PARA ESCENOGRAFÍA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 28/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: DESARROLLO TECNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 28/04/2015
Monto del Contrato: $18,455.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
CINTAS PARA ESCENOGRAFÍA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 11/05/2015

019
Número de Expediente: SRTVM/OC/024/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PAQUETE DE LILIS ORIENTAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 30/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIA KARINA AYALA GUADARRAMA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $2,500.08
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Objeto del contrato:
PAQUETE DE LILIS ORIENTAL
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DÍA HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 11/05/2015

020
Número de Expediente: SRTVM/OC/025/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PAQUETE DE LILIS ORIENTAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 30/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIA KARINA AYALA GUADARRAMA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $1,250.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Objeto del contrato:
PAQUETE DE LILIS ORIENTAL
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 11/05/2015

021
Número de Expediente: SRTVM/OC/026/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES PARA MAQUINA BETACAM
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 30/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCIÓN EN LAS CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $15,170.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR EL 100% DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE NO SE APLICARÁN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
REFACCIONES PARA MAQUINA BETACAM
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 90 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 12/05/2015

022
Número de Expediente: SRTVM/OC/030/2015
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 30/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: OFISISTEMAS PARADIGMA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $4,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA
Plazo de Entrega de los Bienes: DIEZ DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA PRESENTE ORDEN
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/06/2015

023
Número de Expediente: SRTVM/OC/044/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 26/05/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 26/05/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: OFISISTEMAS PARADIGMA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 26/05/2015
Monto del Contrato: $18,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTRUA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA
Plazo de Entrega de los Bienes: DIEZ DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA PRESENTE ORDEN
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/06/2015

024
Número de Expediente: SRTVM/OC/031/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DISCOS COMPACTOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 30/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: CAROLINA RIVERA DIAZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $9,993.66
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
DISCOS COMPACTOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/06/2015

025
Número de Expediente: SRTVM/OC/034/2015
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 19/05/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 19/05/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 19/05/2015
Monto del Contrato: $6,541.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, PREVIA LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO
Plazo de Entrega de los Bienes: DIEZ DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA PRESENTE ORDEN
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/06/2015

026
Número de Expediente: SRTVM/OC/035/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 21/05/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE ESCENOGRAFIA DE ELECCIONES 2015
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 21/05/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROGELIO PEREZ LEON
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 21/05/2015
Monto del Contrato: $18,353.30
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
MATERIAL DE ESCENOGRAFIA DE ELECCIONES 2015
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES, POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/06/2015

027
Número de Expediente: SRTVM/OC/043/2015
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 26/05/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 26/05/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: LORENZO RODRIGUEZ SILVA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 26/05/2015
Monto del Contrato: $5,060.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, PREVIA LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DIEZ DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA PRESENTE ORDEN
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 04/06/2015

028
Número de Expediente: SRTVM/OC/041/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 25/05/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TELEFONIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 25/05/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: OMAR ABEL AVENDAÑO TELLEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 25/05/2015
Monto del Contrato: $11,541.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, PREVIA LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TELEFONIA
Plazo de Entrega de los Bienes: DIEZ DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA PRESENTE ORDEN
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 05/06/2015

029
Número de Expediente: SRTVM/OC/029/15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL ELECTRICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 30/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: CESAR MILLAN ISSASI
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $17,604.28
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
MATERIAL ELECTRICO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VIENTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/06/2015

030
Número de Expediente: SRTVM/OC/020/2015
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 328.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 21/04/2015

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES IMPRESOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
N/A
Fecha de la Junta Pública : 21/04/2015
Asistentes:
N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 328.55 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 328.55 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: VEI VISION E IMPRESION, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
Número del Contrato: N/A SE ANEXA FECHA DE ORDEN DE COM
Fecha del Contrato: 21/04/2015
Monto del Contrato: $6,524.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA POR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, PREVIA LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Objeto del contrato:
MATERIAL IMPRESO
Plazo de Entrega de los Bienes: DIEZ DÍAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN
Documento Completo del Contrato: PDF 328.55 KB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/06/2015

Mostrando 1 al 30 de 150 registros
Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X
Ultima actualizaciÓn
miércoles 03 de febrero de 2016 15:15, horas
ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LISTADO DE FRACCIONES
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