Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Fr. años 2015-2017                           Fr. 2018 y posteriores
Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2014
Mostrando 1 al 30 de 106 registros

001
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/001/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE CONDUCCION, COORDINACION DE INVITADOS Y ELABORACION DE GUIONES DEL PROGRAMA DENOMINADO GT@RETUIT MISMO QUE TENDRA UN TOTAL DE 17 EMISIONES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: IRMA GABRIELA TLASECA RODRIGUEZ
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IRMA GABRIELA TLASECA RODRIGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Dirección de Televisión
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/003/14
Fecha del Contrato: 27/02/2014
Monto del Contrato: $313,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato:
SERVICIO DE CONDUCCION, COORDINACION DE INVITADOS Y ELABORACION DE GUIONES DEL PROGRAMA DENOMINADO GT@RETUIT MISMO QUE TENDRA UN TOTAL DE 17 EMISIONES
Plazo de Entrega de los Bienes: PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (ENERO-ABRIL)
Documento Completo del Contrato: PDF 2.39 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

002
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/002/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE DISEÑO, PLANEACION, PRODUCCION Y REALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION DENOMINADOS. "GUADALUPE LOAEZA. DOMICILIO CONOCIDO, EL SABOR DEL SABER, BITACORA MEXICANA Y VA EN SERIO"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FREYA PRODUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FREYA PRODUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Dirección de Televisión
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/004/14
Fecha del Contrato: 27/02/2014
Monto del Contrato: $321,976.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato:
SERVICIO DE DISEÑO, PLANEACION, PRODUCCION Y REALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION DENOMINADOS. "GUADALUPE LOAEZA. DOMICILIO CONOCIDO, EL SABOR DEL SABER, BITACORA MEXICANA Y VA EN SERIO"
Plazo de Entrega de los Bienes: PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (ENERO-ABRIL)
Documento Completo del Contrato: PDF 2.62 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

003
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/004/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE CONDUCCION DEL NOTICIERO MATUTINO "MXQ NOTICIAS"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: IRMA GABRIELA TLASECA RODRIGUEZ
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IRMA GABRIELA TLASECA RODRIGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/006/14
Fecha del Contrato: 27/02/2014
Monto del Contrato: $92,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato:
SERVICIO DE CONDUCCION DEL NOTICIERO MATUTINO "MXQ NOTICIAS"
Plazo de Entrega de los Bienes: PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (ENERO-ABRIL)
Documento Completo del Contrato: PDF 2.33 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

004
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/005/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE CONDUCCION DEL NOTICIERO VESPERTINO "MXQ NOTICIAS"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GINA GUADALUPE SERRRANO LIZAMA
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GINA GUADALUPE SERRRANO LIZAMA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/007/14
Fecha del Contrato: 27/02/2014
Monto del Contrato: $162,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato:
SERVICIO DE CONDUCCION DEL NOTICIERO VESPERTINO "MXQ NOTICIAS"
Plazo de Entrega de los Bienes: PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (ENERO-ABRIL)
Documento Completo del Contrato: PDF 2.37 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

005
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/018/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: OMAR ABEL AVENDAÑO TELLEZ
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OMAR ABEL AVENDAÑO TELLEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/023/14
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $32,571.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
REFACCIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.12 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

006
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/016/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BATERIAS PARA LAS CAMARAS PORTATILES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/020/14
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $75,439.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
BATERIAS PARA LAS CAMARAS PORTATILES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 40 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.03 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

007
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/026/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA ARA&KAREN, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA ARA&KAREN, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/039/14
Fecha del Contrato: 31/03/2014
Monto del Contrato: $29,208.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BINES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.16 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

008
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/013/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE TONNERS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RAGYF, S. DE R.L.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAGYF, S. DE R.L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/017/14
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $169,262.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE TONNERS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 2.00 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

009
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/0020/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS DEL SRTVM
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MALTESA, S.A. DE C.V. DESARROLLO TECNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. EXPERTOS EN INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES-EXIT, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MALTESA, S.A. DE C.V. DESARROLLO TECNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. EXPERTOS EN INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES-EXIT, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/026/14 SRT
Fecha del Contrato: 31/03/2014
Monto del Contrato: $225,477.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS DEL SRTVM
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 7.22 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

10
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/023/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RAGYF, S. DE R.L.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAGYF, S. DE R.L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/037/14
Fecha del Contrato: 31/03/2014
Monto del Contrato: $46,054.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.12 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

011
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/025/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESION Y COLOCACION DE ANUNCIOS ESPECTACULARES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/038/14
Fecha del Contrato: 31/03/2014
Monto del Contrato: $141,288.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARA VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
IMPRESION Y COLOCACION DE ANUNCIOS ESPECTACULARES
Plazo de Entrega de los Bienes: SERAN INSTALADOS DENTRO DE LOS TREINTA DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.66 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

012
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/011/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES PARA PAPELERIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/015/14
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $118,252.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIALES PARA PAPELERIA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 3.14 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

013
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/009/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO BESH, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO BESH, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/013/14
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $474,764.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.08 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

014
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/024/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE CAPACITACION (LOCUCION Y REALIZACION EN CAMPO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RAUL BENJAMIN PEÑA PAREDES
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAUL BENJAMIN PEÑA PAREDES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/036/14
Fecha del Contrato: 31/03/2014
Monto del Contrato: $68,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARA VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato:
SERVICIO DE CAPACITACION (LOCUCION Y REALIZACION EN CAMPO) POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: EL CURSO DE REALIZACION EN CAMPO CURSO CONTEMPLA 10 HORAS DE CAPACITACION, DISTRIBUIDAS EN 2 SESIONES DE 05 HORAS CADA UNA. EL CURSO DE LOCUCION CONTEMPLA 12 HORAS DE CAPACITACION, DISTRIBUIDAS EN 4 SESIONES DE 3 HORAS
Documento Completo del Contrato: PDF 2.61 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

015
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JESUS EMMANUEL GARAY URIBE
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JESUS EMMANUEL GARAY URIBE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/018/14
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $384,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTA SERA DE MANERA RETROACTIVA Y SE REALIZARA MEDIANTE CORTES SEMANALES DE LOS BOLETOS RECIBIDOS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y SE PAGARA EN FORMA SEMANAL EL DIA VIERNES SIGUIENTE, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS. CABE MENCIONAR QUE EL SISTEMA SOLO CUBRIRA EL 50% DEL IMPORTE TOTAL DEL MENU (EQUIVALENTE A UN BOLETO) Y EL RESTO SERA CUBIERTO EN EFECTIVO AL MOMENTO , POR LA PERSONA QUE SOLICITE EL MENU. EL SISTEMA SE COMPROMETE SOLAMENTE A PAGAR LA CANTIDAD DE BOLETOS QUE SEAN PRESENTADOS EN LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO ESTA OBLIGADO A CUBRIR LA CANTIDAD TOTAL DE CUBIERTOS QUE SE SEÑALAN EN EL ANEXO UNO DEL PRESENTE CONTRATO.
Objeto del contrato:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL DIA 1o. DE ABRIL AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 2.89 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

016
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/010/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RAFAEL SOTO CRESPO
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAFAEL SOTO CRESPO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/014/14
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $52,700.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE EMISION DE CHEQUE POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.08 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

017
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/003/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ELABORACION DE LOS GUIONES, CONTENIDOS, PRODUCCION Y CONDUCCION DEL PROGRAMA TELEVISIVO DENOMIADO "LIBERTAS, PERIODISMO POR UN MEXICO NUEVO"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Dirección de Televisión
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/005/14
Fecha del Contrato: 27/02/2014
Monto del Contrato: $200,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO, DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y A ENTERA SATISFACCION DEL MATERIAL CORRESPONDIENTE AL AREA USUARIA. NO SE APLICARAN INTERESES, RECAGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE ELABORACION DE LOS GUIONES, CONTENIDOS, PRODUCCION Y CONDUCCION DEL PROGRAMA TELEVISIVO DENOMIADO "LIBERTAS, PERIODISMO POR UN MEXICO NUEVO"
Plazo de Entrega de los Bienes: PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (ENERO-ABRIL)
Documento Completo del Contrato: PDF 2.95 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

018
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/006/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S. DE C.G. DE I.P. CON LA FINALIDAD DE QUE SE OTORGUE AL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE UNA LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVO PARA QUE CONFORME A DERECHO SE LLEVE A CABO LA UTILIZACION, DIFUSION Y EJECUCION PUBLICA DE LAS OBRAS MUSICALES NACIONES E INTERNACIONALES QUE DICHA SOCIEDAD REPRESENTA Y ADMINISTRA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA INCLUIRLAS EN EL CONTENIDO DE LA PROGRAMACION QUE EL SISTEMA DIFUNDE A TRAVES DE SU SEÑAL ABIERTA, VIA SATELITE, MICROONDAS INTERNET Y CUALQUIER OTRO MEDIO ANALOGO QUE EL SISTEMA EMPLEE. EL SERVICIO SE COMETO SERA PROPORCIONADO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (ENERO-ABRIL) POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MES DE ENERO DE 2014
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S. DE G.C. DE I.P.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S. DE G.C. DE I.P.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Unidad Jurídica
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPAD/201D17000/008/14
Fecha del Contrato: 07/03/2014
Monto del Contrato: $164,337.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA SE CUBRIRA EL PAGO DE MANERA MENSUAL POR LA CANTIDAD DE $41,084.16 DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACION DEL SERVICIO, Y A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA ASI COMO DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S. DE C.G. DE I.P. CON LA FINALIDAD DE QUE SE OTORGUE AL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE UNA LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVO PARA QUE CONFORME A DERECHO SE LLEVE A CABO LA UTILIZACION, DIFUSION Y EJECUCION PUBLICA DE LAS OBRAS MUSICALES NACIONES E INTERNACIONALES QUE DICHA SOCIEDAD REPRESENTA Y ADMINISTRA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA INCLUIRLAS EN EL CONTENIDO DE LA PROGRAMACION QUE EL SISTEMA DIFUNDE A TRAVES DE SU SEÑAL ABIERTA, VIA SATELITE, MICROONDAS INTERNET Y CUALQUIER OTRO MEDIO ANALOGO QUE EL SISTEMA EMPLEE. EL SERVICIO SE COMETO SERA PROPORCIONADO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (ENERO-ABRIL) POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MES DE ENERO DE 2014
Plazo de Entrega de los Bienes: PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (ENERO-ABRIL)
Documento Completo del Contrato: PDF 2.60 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

019
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/008/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FERNANDO AGUILA BOUDIB
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FERNANDO AGUILA BOUDIB
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/011/14
Fecha del Contrato: 25/03/2014
Monto del Contrato: $82,647.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SERA CON UNA PERIODICIDAD BIMESTRAL POR EL PERIODO MARZO A JULIO DE 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 2.79 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

020
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/017/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE BODEGA DE ARCHIVO MUERTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CAROLINA RIVERA DIAZ SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAROLINA RIVERA DIAZ SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/021/14 SRT
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $43,042.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE BODEGA DE ARCHIVO MUERTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 4.18 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

021
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/047/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA ARA&KAREN, S.A DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA ARA&KAREN, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAyF/CPB/201D17000/065/14
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $85,309.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIROES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.47 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

022
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/046/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL SRTVM
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/CPB/201D17000/064/14
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $32,690.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIOY TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL SRTVM
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.23 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

023
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/030/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES PARA CONSTRUCCION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/048/14
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $24,311.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, SI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIALES PARA CONSTRUCCION
Plazo de Entrega de los Bienes: SE ENTREGARA DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.47 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

024
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/036/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE ROPERIA INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (PLAYERAS TIPO POLO, CAMISAS Y TRAJES SASTRE)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A DE C.V
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/054/14
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $77,599.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE ROPERIA INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (PLAYERAS TIPO POLO, CAMISAS Y TRAJES SASTRE)
Plazo de Entrega de los Bienes: TODAS LAS PRENDAS DEBERAN SER ENTREGADAS 30 DIAS HABILES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. NO SE ACEPTAN PRORROGAS
Documento Completo del Contrato: PDF 2.97 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

025
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/007/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CUADRAGESIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/010/14
Fecha del Contrato: 25/03/2014
Monto del Contrato: $177,612.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA CARTA DE COBERTURA, POLIZA DE SEGURO, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CUADRAGESIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE
Plazo de Entrega de los Bienes: DE LAS 12.00 HORAS DEL DIA 26 DE MARZO, A LAS 12:00 HORAS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 2.17 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

026
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/015/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE PANTS, PLAYERAS Y GORRAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, QUE ESTARA PRESENTE EN LA CONMEMORACION DEL 1o. DE MAYO DE 2014 CONFORME AL CONVENIO DE PRESTACIONES VIGENTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/019/14
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $178,524.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS30 DIAS NATURALES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE PANTS, PLAYERAS Y GORRAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, QUE ESTARA PRESENTE EN LA CONMEMORACION DEL 1o. DE MAYO DE 2014 CONFORME AL CONVENIO DE PRESTACIONES VIGENTE
Plazo de Entrega de los Bienes: TODAS LA PRENDAS DEBERAN SER ENTREGADAS A MAS TARDAR EL DIA 2 DE ABRIL DE 2014. NO SE ACEPTAN PRORROGAS
Documento Completo del Contrato: PDF 2.62 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

027
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/037/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO TEXTIL UNITTI, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO TEXTIL UNITTI, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/055/14
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $37,097.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Plazo de Entrega de los Bienes: TODAS LAS PRENDAS DEBERAN SER ENTREGADAS 30 DIAS HABILES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. NO SE ACEPTARAN PRORROGAS
Documento Completo del Contrato: PDF 2.32 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

028
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/054/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE CONDUCCION DEL NOTICIERO VESPERTINO "MXQ NOTICIAS"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GINA GUADALUPE SERRANO LIZAMA
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GINA GUADALUPE SERRANO LIZAMA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/073/14
Fecha del Contrato: 30/05/2014
Monto del Contrato: $162,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA SE CUBRIRA EL PAGO DE MANERA MENSUAL POR LA CANTIDAD DE $40,600.00 M.N. DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES O CONTRATACION DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA ASI COMO DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE CONDUCCION DEL NOTICIERO VESPERTINO "MXQ NOTICIAS"
Plazo de Entrega de los Bienes: SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (MAYO-AGOSTO)
Documento Completo del Contrato: PDF 2.39 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

029
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/034/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE CONGOLEUM PARA LA ESCENOGRAFIA DEL PROGRAMA "DE BUENAS"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOSE LUIS DOMINGUEZ ALBITER
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE LUIS DOMINGUEZ ALBITER
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/052/14
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $83,102.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE CONGOLEUM PARA LA ESCENOGRAFIA DEL PROGRAMA "DE BUENAS"
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.80 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

030
Número de Expediente: CP/SRTVM/DAYF/032/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BATERIAS PARA CAMARAS DE VIDEO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AM TECNOLOGA, SA. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AM TECNOLOGA, SA. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPB/201D17000/050/14
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $43,222.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
BATERIAS PARA CAMARAS DE VIDEO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 5.81 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 01/09/2014

Mostrando 1 al 30 de 106 registros
Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X
Ultima actualizaciÓn
lunes 17 de octubre de 2016 15:19, horas
ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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