Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Fr. años 2015-2017                           Fr. 2018 y posteriores
Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2013
Mostrando 1 al 30 de 95 registros

001
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/001/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE CAMPAÑA DE REDES SOCIALES PARA YO SOY MEXIQUENSE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -IDFACTORY INTERACTIVES S. DE R. L. DE C. V. $58,000.00 -MARÍA DEL CARMEN CARMONA CARMONA $68,000.00 -SOLUCIONES INFORMATICAS INFINITI S. A. DE C. V. $64,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -IDFACTORY INTERACTIVES S. DE R. L. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/001/13
Fecha del Contrato: 16/01/2013
Monto del Contrato: $58,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL 100%DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA. NO APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE CAMPAÑA DE REDES SOCIALES PARA YO SOY MEXIQUENSE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.33 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

002
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/002/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

INTALACION DEL LIU DE FIBRAS Y CONECTORIZACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -CIBERNETICA Y ELECTRÓNICA S. A. DE C. V. $37,700.00 -COMPUTADORAS, ACCESORIOS Y SISTEMAS S. A. DE C. V. $47,032.73 -TESECOM TEGNOLOGIA EN SEGURIDAD Y COMUNICACIONES S. A. DE C. V. $ 43,117.95
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CIBERNETICA Y ELECTRÓNICA S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -SATISFACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/002/13
Fecha del Contrato: 06/03/2013
Monto del Contrato: $37,700.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL 100% DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA. NO APLICAN INTERESES RECARGO POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
INTALACION DEL LIU DE FIBRAS Y CONECTORIZACION
Plazo de Entrega de los Bienes: SE ENTREGA DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.49 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

003
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/003/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PARA LOS NOTICIEROS DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO ARTE Y TECNOLOGIA S. A. DE C. V. $160,080.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ARTE Y TECNOLOGIA S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TVMEX
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/004/13
Fecha del Contrato: 13/03/2013
Monto del Contrato: $160,080.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN UNA SOLA EXHIBISION Y DE MANERA RETROACTIVA DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS POR LA
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PARA LOS NOTICIEROS DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.57 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

004
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/004/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO S. DE G. C. I. P. PARA QUE REALICE LA UTILIZACION, DIFUSION Y EJECUCION PUBLICA DE LAS OBRAS MUSICALES QUE PRESENTA Y ADMINISTRA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO S. DE G. C. I. P. $158,061.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO S. DE G. C. I. P.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante: Unidad Jurídica
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: UJ-SRTVM-002/13
Fecha del Contrato: 15/03/2013
Monto del Contrato: $158,062.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DETERMINADA LA CANTIDAD MENSUAL DE $39,515.40 (TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M. N.) IVA INCLUIDO TENIENDO FINAL MENTE UN MONTO TOTAL DE PARA EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL DOS MIL TRECE LA CANTIDAD DE $158,061.60 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 60/100 M. N.) DICHA CANTIDAD SERA PAGADA EN CHEQUE CERTIFICADO EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA DEL SISTEMA
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO S. DE G. C. I. P. PARA QUE REALICE LA UTILIZACION, DIFUSION Y EJECUCION PUBLICA DE LAS OBRAS MUSICALES QUE PRESENTA Y ADMINISTRA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL (CUATRIMESTRAL)
Documento Completo del Contrato: PDF 2.28 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

005
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/006/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ASESORÍA Y CONDUCCIÓN DEL NOTICIERO MATUTINO Y PROGRAMAS ESPECIALES RELACIONADOS CON LOS NOTICIEROS DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL PRESENTE AÑO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: IRMA GABRIELA TLASECA RODRIGUEZ $92,800.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IRMA GABRIELA TLASECA RODRIGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -SATISFACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/006/13
Fecha del Contrato: 13/03/2013
Monto del Contrato: $92,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE CUBRIRÁ EL PAGO DE MANERA MENSUAL POR LA CANTIDAD DE $23,800.00 (VEINTE TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) INCLUYE EL PUESTO AL VALOR AGREGADO, CANTIDAD QUE SERA APLICADA CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MES DE ENERO CUBRIRÁ EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO
Objeto del contrato:
SERVICIO DE ASESORÍA Y CONDUCCIÓN DEL NOTICIERO MATUTINO Y PROGRAMAS ESPECIALES RELACIONADOS CON LOS NOTICIEROS DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL PRESENTE AÑO
Plazo de Entrega de los Bienes: SEGUN ACUERDO CON LA DIRECCION DE NOTICIEROS, EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DEL AREA
Documento Completo del Contrato: PDF 1.45 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

006
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/007/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE PRODUCCIÓN, DISEÑO, PLANEACION Y REALIZACIÓN DE LA TERCERA TEMPORADA DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS DENOMINADOS "GUADALUPE LOEZA: DOMICILIO CONOCIDO", EL SABER DEL SABER Y BITÁCORA MEXICANA CADA UNO SERA DE 15 EDICIONES PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO DE (ENERO A ABRIL)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FREYA PRODUCCIONES, S. DE R. L. DE C. V. $130,846.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FREYA PRODUCCIONES, S. DE R. L. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante: Dirección de Televisión
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/007/13
Fecha del Contrato: 13/03/2013
Monto del Contrato: $130,846.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE CUBRIRÁ EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EN TRES EXHIBICIONES MENSUALES DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES O CONTRATACIÓN DEL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, NO APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE PRODUCCIÓN, DISEÑO, PLANEACION Y REALIZACIÓN DE LA TERCERA TEMPORADA DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS DENOMINADOS "GUADALUPE LOEZA: DOMICILIO CONOCIDO", EL SABER DEL SABER Y BITÁCORA MEXICANA CADA UNO SERA DE 15 EDICIONES PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO DE (ENERO A ABRIL)
Plazo de Entrega de los Bienes: SEGUN ACUERDO CON LA DIRECCION DE TELEVISION, EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DEL AREA
Documento Completo del Contrato: PDF 1.64 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

007
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/008/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -IGSA S. A. DE C. V. $67,873.92 -ENERGÍA EN MOVIMIENTO DE MÉXICO S. A. DE C. V. $70,000.00 -CIMA DISTRIBUCIÓN Y EQUIPO ELÉCTRICO S. A. DE C. V. $70,760.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -IGSA S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/007/13
Fecha del Contrato: 07/03/2013
Monto del Contrato: $67,874.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL 100% DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO , NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA
Plazo de Entrega de los Bienes: SE ENTREGARA EL DIA 11 DE MARZO A LAS 7:00HRS
Documento Completo del Contrato: PDF 1.33 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

008
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/009/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CUADRAGÉSIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AXA SEGUROS S. .A DE C. V. $173,999.88
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AXA SESPECIALIZACION DEL PROVEEDOREGUROS S. .A DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACIÓN DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/016/13
Fecha del Contrato: 23/03/2013
Monto del Contrato: $174,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZA EL 100% DEL MONTO DEL CONTRATO *POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CUADRAGÉSIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE
Plazo de Entrega de los Bienes: LA EMPRESA ENTREGA LA CARTA COBERTURA UN DÍA HÁBIL Y LA POLIZA DEL SEGURO SE ENTREGARA DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO COORESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.54 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

009
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/010/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -RGYF S. DE R. L. $74,876.14 -PROYECTOS, SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES TRECE S. A. DE C. V. $96,269.26 -COMERCIALIZADORA MEXTLI S. DE R. L. DE C. V. $85,572.26
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -RGYF S. DE R. L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/017/13
Fecha del Contrato: 01/04/2013
Monto del Contrato: $74,876.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISITEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONDO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.40 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

10
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/011/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE TRANSMISIÓN DE LA SERIE DE TELEVISIÓN DENOMINADA "RED CODE (CÓDIGO ROJO)"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: PORTAFOLIOS DE ASUNTOS DE LA COMUNICACIÓN S. A. DE C. V. $135,720.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PORTAFOLIOS DE ASUNTOS DE LA COMUNICACIÓN S. A. DE C. V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante: Dirección de Televisión
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/018/13
Fecha del Contrato: 04/04/2013
Monto del Contrato: $135,720.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE TRANSMISIÓN DE LA SERIE DE TELEVISIÓN DENOMINADA "RED CODE (CÓDIGO ROJO)"
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL ÁREA USUREA DEBERÁ HACER EL COPIADO CORRESPONDIENTE Y DEVOLVERLOS UNA VEZ QUE ESTÉN LISTOS LOS MATERIALES SE ENTREGARAN EN FORMATOS BETACAM SP
Documento Completo del Contrato: PDF 1.65 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

011
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/012/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE TRANSMISIÓN DE LA NOVELA PARA LA TELEVISIÓN DENOMINADA "MY FAIR LADY (MI BELLA DAMA)"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SAT MARKETING S. A. DE C. V. $174,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SAT MARKETING S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -SATISFACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Unidad Administrativa Solicitante: Dirección de Televisión
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/ADD/201D17000/019/13
Fecha del Contrato: 04/04/2013
Monto del Contrato: $174,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE TRANSMISIÓN DE LA NOVELA PARA LA TELEVISIÓN DENOMINADA "MY FAIR LADY (MI BELLA DAMA)"
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA DEL MATERIAL SERA DENTRO DE LOS 6 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, EL AREA USUAREA DEBERÁ HACER EL COPIADO CORRESPONDIENTE Y DEVOLVERLOS UNA VEZ QUE ESTÉN LISTOS LOS MATERIALES SE ENTREGAN EN FORMATOS BETACAM
Documento Completo del Contrato: PDF 1.70 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

012
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE PAPELERIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -ABASTECEDORA ARAGONESA, S. A. DE C. V. $131,027.21 -NEGOCIOS GENERALES, S. A. DE C. V. $ 139,224.61 -GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S. A. DE C. V. $124,741.01
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/022/13
Fecha del Contrato: 10/04/2013
Monto del Contrato: $124,741.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
MATERIAL DE PAPELERIA
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.34 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

013
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/015/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE PANS, PLAYERAS Y GORRAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SINDICAL DE PRESTACIONES VIGENTES, MISMOS QUE ESTARÁN PRESENTES EN LA CONMEMORACIÓN DEL 01 DE MAYO, DÍA DEL TRABAJADOR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S. A. DE C. V. $168,490.00 -SOLUCIONES Y DISEÑOS EMPRESARIAL, AZAM, S. A. DE C. V. $171,107.82 -MARÍA LOPEZ GODOY $173,843.16
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/026/13
Fecha del Contrato: 17/04/2013
Monto del Contrato: $168,490.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE PANS, PLAYERAS Y GORRAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SINDICAL DE PRESTACIONES VIGENTES, MISMOS QUE ESTARÁN PRESENTES EN LA CONMEMORACIÓN DEL 01 DE MAYO, DÍA DEL TRABAJADOR
Plazo de Entrega de los Bienes: TODAS LAS PRENDAS SERÁN ENTREGADAS EL DÍA 26 DE ABRIL EN PUNTO DE LAS 9:00 AM A 17:00 HRS NO SE OTORGARAN PRORROGAS
Documento Completo del Contrato: PDF 1.55 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

014
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/016/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ARRENDAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELECTRICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -EQUIPOS DE AUDIO VÍDEO E ILUMINACIÓN, S. A. DE C. V. $40,260.00 -ENERGÍA EN MOVIMIENTO DE MÉXICO, S. A. DE C. V. $51,000.00 -CIMA DISTRIBUCIÓN Y EQUIPO ELÉCTRICO, S. A. DE C. V. $46,400.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -EQUIPOS DE AUDIO VÍDEO E ILUMINACIÓN, S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/027/13
Fecha del Contrato: 12/04/2013
Monto del Contrato: $40,260.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL 100% DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES CONTANDO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA NO APLICAN INTERESES, RECARGOS POR FRACCIONADO, NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ARRENDAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELECTRICA
Plazo de Entrega de los Bienes: SE ENTREGAN EN DOS SERVICIOS EL PRIMERO SERA EL 15 DE ABRIL DE LAS 17:00 AM 20:00 HRS. Y EL DÍA 16 DE ABRIL DE 7:00 A 14:00 HRS Y EL SEGUNDO SERVICIO ES PARA LOS DÍAS 23 DE ABRIL DE LAS 14:00 A 22:00 HRS Y 24 DE ABRIL DE LAS 7:00 A LAS 14:00HRS
Documento Completo del Contrato: PDF 1.40 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

015
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/017/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (LAMPARAS Y FILTROS PARA ILUMINACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -TELETEC DE MEXICO, S. A. DE C. V. $99,193.92 -MALTEZA, S. A. DE C. V. $122,467.00 -DESARROLLO TÉCNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. $82,840.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: *TELETEC DE MEXICO, S. A. DE C. V. *MALTEZA, S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: *SRTVM/DAYF/CB/201D17000/028/13
Fecha del Contrato: 13/05/2013
Monto del Contrato: $112,236.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN UNA SOLA EXHIBISION Y DE MANERA RETROACTIVA DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (LAMPARAS Y FILTROS PARA ILUMINACION
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS TREINTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL DALLO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 3.15 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

016
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/020/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS UPS PARA SUBESTACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -ASESORÍA LOGÍSTICA PROYECTOS Y EQUIPOS, S. A. DE C. V. $20,180.00 -CARLOS CRUZ SANTILLAN $26,000.00 -INGENIERIA EN SERVICIOS ELECTROGENO, S. A. DE C. V. $27,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -ASESORÍA LOGÍSTICA PROYECTOS Y EQUIPOS, S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACIÓN DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/035/13
Fecha del Contrato: 20/05/2013
Monto del Contrato: $20,180.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL 100% DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL SEVICIO, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA. NO APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS UPS PARA SUBESTACION
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.32 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

017
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/021/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

FUENTES, PARA CABLES PARA TRANSMISOR Y REFACCIONES PARA LUCES ROBOTICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -PROMEXAR, S. A. DE C. V. $89,856.50 -TELETEC DE MEXICO, S. A. DE C. V. $47,129.64 -VIDEOSERVICIOS, S. A. DE C. V. $32,932.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: *PROMEXAR, S. A. DE C. V. *TELETEC DE MEXICO, S. A. DE C. V. *VIDEOSERVICIOS, S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: *SRTVM/DAYF/CB/201D17000/036/13
Fecha del Contrato: 21/05/2013
Monto del Contrato: $169,919.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL 100% DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL SEVICIO, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA. NO APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
FUENTES, PARA CABLES PARA TRANSMISOR Y REFACCIONES PARA LUCES ROBOTICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 4.06 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

018
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/022/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO: "LICITACIONES, CONTRATACIONES PARA LA ADQUISICIONES"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -CONFERENCE CORPORATIVO, S. C. $45,634.40
Participantes o Invitados Convocados:
-CONFERENCE CORPORATIVO, S. C.
Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONFERENCE CORPORATIVO, S. C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/039/13
Fecha del Contrato: 21/05/2013
Monto del Contrato: $45,634.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, EL PAGO DE LA FACTURA ES A CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO
Objeto del contrato:
CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO: "LICITACIONES, CONTRATACIONES PARA LA ADQUISICIONES"
Plazo de Entrega de los Bienes: EL CURSO SERA IMPARTIDO EL DÍA 22 DE MAYO DEL PRESENTE, DE 9:00 A 18:00 HRS
Documento Completo del Contrato: PDF 1.90 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

019
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/023/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO S. DE G. C. DE I. P. PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO S. DE G. C. DE I. P. $158,061.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO S. DE G. C. DE I. P.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante: Unidad Jurídica
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: UJ-SRTVM-ADQ-010/13
Fecha del Contrato: 23/05/2013
Monto del Contrato: $158,062.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA CANTIDAD MENSUAL DE $39,515.40 (TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N.) IVA INCLUIDO TENIENDO FINALMENTE UN MONTO TOTAL PARA EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL 2013 LA CANTIDAD DE $158,061.60 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 60/100 M. N.)
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO S. DE G. C. DE I. P. PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
Documento Completo del Contrato: PDF 2.27 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

020
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/024/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ASESORÍA DEL NOTICIERO MATUTINO Y PROGRAMAS ESPECIALES RELACIONADOS CON LOS NOTICIEROS DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL PRESENTE AÑO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -IRMA GABRIELA TLASECA RODRIGUEZ $92,800.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -IRMA GABRIELA TLASECA RODRIGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -SATISFACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/040/13
Fecha del Contrato: 23/05/2013
Monto del Contrato: $92,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE CUBRIRÁ EL PAGO DE MANERA MENSUAL POR LA CANTIDAD DE $23,200.00 (VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE ASESORÍA DEL NOTICIERO MATUTINO Y PROGRAMAS ESPECIALES RELACIONADOS CON LOS NOTICIEROS DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL PRESENTE AÑO
Plazo de Entrega de los Bienes: SEGUN ACUERDO CON LA DIRECCION DE NOTICIEROS, EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DEL AREA DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL PRESENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.47 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

021
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/025/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE PRODUCCIÓN, DISEÑO, PLANEACION Y REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS DENOMINADOS "GUADALUPE LOEZA: DOMICILIO CONOCIDO". EL SABER DEL SABER Y BITÁCORA MEXICANA, SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (MAYO - AGOSTO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FREYA PRODUCCIONES, S. DE R. L. DE C. V. $154,108.10
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FREYA PRODUCCIONES, S. DE R. L. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante: Dirección de Televisión
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/041/13
Fecha del Contrato: 23/05/2013
Monto del Contrato: $154,108.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE CUBRIRÁ EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EN TRES EXHIBICIONES MENSUALES DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE PRODUCCIÓN, DISEÑO, PLANEACION Y REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS DENOMINADOS "GUADALUPE LOEZA: DOMICILIO CONOCIDO". EL SABER DEL SABER Y BITÁCORA MEXICANA, SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (MAYO - AGOSTO)
Plazo de Entrega de los Bienes: SEGUN ACUERDO CON LA DIRECCION DE TELEVISION, EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DEL AREA DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL PRESENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.72 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

022
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/026/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ASESORÍA Y CONDUCCIÓN DEL NOTICIERO VESPERTINO Y PROGRAMAS ESPECIALES RELACIONADOS CON LOS NOTICIEROS DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL PRESENTE AÑO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -GINA GUADALUPE SERRANO LIZAMA $165,107.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -GINA GUADALUPE SERRANO LIZAMA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACIÓN DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/044/13
Fecha del Contrato: 23/05/2013
Monto del Contrato: $165,107.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE CUBRIRÁ EL PAGO DE MANERA MENSUAL POR LA CANTIDAD DE $41,276.75 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE ASESORÍA Y CONDUCCIÓN DEL NOTICIERO VESPERTINO Y PROGRAMAS ESPECIALES RELACIONADOS CON LOS NOTICIEROS DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL PRESENTE AÑO
Plazo de Entrega de los Bienes: SEGUN ACUERDO CON LA DIRECCION DE NOTICIEROS, EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DEL AREA DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL PRESENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.49 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

023
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/027/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR S. A. DE C. V. $43,381.29 -DESARROLLO TÉCNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S. A. DE C. V. $126,457.75 -CESAR MILLAN ISSASI $140,883.74
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: *SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR S. A. DE C. V. *DESARROLLO TECNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: *SRTVM/DAYF/CB/201D17000/047/13
Fecha del Contrato: 11/06/2013
Monto del Contrato: $118,592.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN UNA SOLA EXHIBISION Y DE MANERO RETROACTIVA, DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 3.20 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

024
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/028/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES PARA CÁMARA SONY, PARA TRIPIE LIBEC Y TARJETA DE RESPALDO PARA CONTROLAR SISTEMA NETVX
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -PROMEXAR, S. A. DE C. V. $62,060.00 -DICIMEX, S. A. DE C. V. $ 75,720.86 -VIDEOSERVICIOS, S. A. DE C. V. $68,877.90
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: *PROMEXAR, S. A. DE C. V. *VIDEOSERVICIOS, S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: *SRTVM/DAYF/CB/201D17000/048/13
Fecha del Contrato: 29/05/2013
Monto del Contrato: $130,938.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL 100% DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL SEVICIO, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA. NO APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
REFACCIONES PARA CÁMARA SONY, PARA TRIPIE LIBEC Y TARJETA DE RESPALDO PARA CONTROLAR SISTEMA NETVX
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.68 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TVMEX
Fecha Actualización: 25/08/2014

025
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/029/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA QUE PARTICIPARA EN EL ANIVERSARIO 30 DE RADIO MEXIQUENSE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -JESÚS EMMANUEL GARAY URIBE $29,742.40 -WENCESLAO VICTORIA PADUA $32,600.00 -JESÚS DUARTE SANCHEZ $30,250.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -JESÚS EMMANUEL GARAY URIBE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACIÓN DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/050/13
Fecha del Contrato: 28/05/2013
Monto del Contrato: $29,742.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA QUE PARTICIPARA EN EL ANIVERSARIO 30 DE RADIO MEXIQUENSE
Plazo de Entrega de los Bienes: SE ENTREGARA EL
Documento Completo del Contrato: PDF 1.39 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

026
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/032/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (LAMPARAS Y FILTROS PARA ILUMINACIÓN)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -MALTEZA S. A. DE C. V. $28,187.80 -DESARROLLO TÉCNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S. A. DE C. V. $61,871.10 -TELETEC DE MÉXICO S. A. DE C. V. $28,820.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: *MALTEZA S. A. DE C. V. *DESARROLLO TECNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S. A. DE C. V. *TELETEC DE MEXICO S. A DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: *SRTVM/DAYF/CB/201D17000/057/13 *SR
Fecha del Contrato: 25/06/2013
Monto del Contrato: $118,879.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y DE MANERA RETROACTIVA, DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (LAMPARAS Y FILTROS PARA ILUMINACIÓN)
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS TREINTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 4.66 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

027
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/019/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFÍA DE PROGRAMAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -RAGYF, S. DE R. L. $114.672.36 -EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MADERAS, S. A. DE C. V. $112,678.77 -JOSE LUIS DOMINGUEZ ALBITER $146,104.22
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: *RAGYF, S. DE R. L. *EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MADERAS, S. A. DE C. V. * JOSE LUIS DOMINGUEZ ALBITER
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante: Dirección de Televisión
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: *SRTVM/DAYF/CB/201D17000/031/13
Fecha del Contrato: 26/04/2013
Monto del Contrato: $106,004.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFÍA DE PROGRAMAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 3.92 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

028
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/037/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE TRANSMISIÓN DE LA SERIE TELEVISIVA "IMÁGENES PROHIBIDAS"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMUNICATION FOR DISTRIBUTION, S. A. DE C. V. $89,726.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMUNICATION FOR DISTRIBUTION, S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACIÓN DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante: Dirección de Televisión
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/ADD/201D17000/064/13
Fecha del Contrato: 09/07/2013
Monto del Contrato: $89,726.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE TRANSMISIÓN DE LA SERIE TELEVISIVA "IMÁGENES PROHIBIDAS"
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA DEL MATERIAL SERA DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, EL AREA USUAREA DEBERÁ HACER EL COPIADO CORRESPONDIENTE Y DEVOLVERLOS UNA VEZ QUE ESTÉN LISTOS LOS MATERIALES SE ENTREGAN EN FORMATO BETACAM SP / BETACAM DIGITAL
Documento Completo del Contrato: PDF 1.51 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

029
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/036/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EVAPORADORA JOCOTITLAN Y TULTITLAN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -GABRIEL OMAR VAZQUEZ MARTINEZ $25,636.00 -HEBERTO GONZALEZ GONZALEZ $27,686.88 -JOSE ALEJANDRO GARCÍA NARANJO $28,517.49
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -GABRIEL OMAR VAZQUEZ MARTINEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/063/13
Fecha del Contrato: 05/07/2013
Monto del Contrato: $25,636.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EVAPORADORA JOCOTITLAN Y TULTITLAN
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES
Documento Completo del Contrato: PDF 1.20 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

030
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/035/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE CONGOLEUM PARA EL DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -LILIA AVILES DOMINGUEZ $61,720.44 -ANABELL AMARO SANTAOLALLA $59,633.28 -JOSE LUIS DOMINGUEZ ALBITER $56,793.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -JOSE LUIS DOMINGUEZ ALBITER
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante: Dirección de Televisión
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/062/13
Fecha del Contrato: 05/07/2013
Monto del Contrato: $56,794.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE CONGOLEUM PARA EL DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFIA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.25 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 25/08/2014

Mostrando 1 al 30 de 95 registros
Procesos de Licitación y Contratación del 2013
Fracción X
Ultima actualizaciÓn
lunes 25 de agosto de 2014 15:52, horas
ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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