Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Fr. años 2015-2017                           Fr. 2018 y posteriores
Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2012
Mostrando 1 al 30 de 111 registros

001
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/001/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO DE C. G. DE I.P.
Cotizaciones consideradas:
SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO DE C. G. DE I.P. $144,211.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO DE C. G. DE I.P.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -SATISFACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Unidad Administrativa Solicitante: Unidad Jurídica
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/005/12
Fecha del Contrato: 13/03/2012
Monto del Contrato: $144,211.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL PAGO SERA MENSUAL POR $36,052.80 IVA INCLUIDO EN UN PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL 2012 DICHA CANTIDAD SERA PAGADA MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA DEL SISTEMA DEBIENDO EXHIBIR EL RECIBO O FACTURA CORRESPONDIENTE CON LOS REQUISITOS FISCALES EL PAGO QUEDARA SUJETO A LA LIBERACION DEL RECURSO DE FORMA CUATRIMESTRAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN CASO DE SER NEGATIVA SE CANCELARA ESTE CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO DE C. G. DE I.P.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2012
Documento Completo del Contrato: PDF 1.97 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

002
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/002/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE FILTROS Y GELATINAS
Cotizaciones consideradas:
-MALTESA S. A. DE C. V. $24,261.40 -CARLOS MARIN CASTAÑEDA $27,440.00 -DESARROLLO TÉCNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S. A. DE C. V. $31,862.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MALTESA S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -SATISFACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/006/12
Fecha del Contrato: 06/03/2012
Monto del Contrato: $24,261.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO COORESPONDIENTE
Objeto del contrato:
COMPRA DE FILTROS Y GELATINAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.34 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

003
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/003/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CUADRAGÉSIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE
Cotizaciones consideradas:
AXA SEGUROS S. A. DE C. V. $173,893.58 ACP 90 PUBLICADA EN GACETA DE GOBIERNO EL 24 DE FEBRERO DE 2005
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AXA SEGUROS S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -SATISFACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/019/12
Fecha del Contrato: 15/03/2012
Monto del Contrato: $173,894.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA A LA CARTA DE COBERTURA, PÓLIZA DE SEGURO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE NO SE APLICAN INTERESE, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CUADRAGÉSIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE
Plazo de Entrega de los Bienes: LA EMPRESA ENTREGA LA CARTA COBERTURA UN DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y LA PÓLIZA DE SEGURO SE ENTREGARA DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO COORESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.51 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

004
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/004/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE PAPELERIA
Cotizaciones consideradas:
-GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S. A. DE C. V. $97,587.93 -AVM COMERCIALIZADORA S. A. DE C. V. $186,748.26 -RAGYF S. DE R. L. $121,893.69
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S. A. DE C. V., AVM COMERCIALIZADORA S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -SATISFACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/015/12, SRT
Fecha del Contrato: 23/03/2012
Monto del Contrato: $47,297.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSENO APLICAN INTERECES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
MATERIALES DE PAPELERIA
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 3.26 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

005
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/005/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -RAGYF S. DE R. L. -ROJAS CERVANTES HORACIO ALFREDO -YURIDIA JAIMES REYNOSO
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -RAGYF S. DE R. L. $65,590.99 -ROJAS CERVANTES HORACIO ALFREDO $7,250.00 -YURIDIA JAIMES REYNOSO $38,104.80
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -SATISFACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Unidad Administrativa Solicitante: Dirección de Televisión
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/010/12 SRT
Fecha del Contrato: 06/03/2012
Monto del Contrato: $110,946.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISITEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONDO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 3.99 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

006
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/006/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RENTA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -EQUIPO DE AUDIO VÍDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL S. A. DE C. V $36,192.00 -LARA POLANCO Y ASOCIADOS S. A DE C. V. $38,419.20 -ESTEBAN BERNAL VAZQUEZ $43,430.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -EQUIPO DE AUDIO VÍDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL S. A. DE C. V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACIÓN DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/018/12
Fecha del Contrato: 07/03/2012
Monto del Contrato: $36,192.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
RENTA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REQUIEREN PARA LOS DIAS 7,8,12 Y 13 DE MARZO DE 2012
Documento Completo del Contrato: PDF 1.38 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

007
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/007/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PARA LOS NOTICIEROS DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA S. A. DE C. V. $150,336.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante: TVMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TVMEX
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/017/12
Fecha del Contrato: 13/04/2012
Monto del Contrato: $150,336.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y DE MANERA RETROACTIVA DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PARA LOS NOTICIEROS DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Documento Completo del Contrato: PDF 1.60 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

008
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/008/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -AVM COMERCIALIZADORA S. A. DE C. V. $6,728.00 -RAGYF S DE R. L. $35,388.22 -JOSE ANGEL ESQUIVEL PIÑA $47,900.24
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -RAGYF S DE R. L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/020/12
Fecha del Contrato: 23/04/2012
Monto del Contrato: $35,388.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 3.04 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

009
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/009/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PUNTO Y COMA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS S. C. PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN DENOMINADO "EMPRENDETE"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -PUNTO Y COMA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS S. C $98,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -PUNTO Y COMA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS S. C
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante: Dirección de Televisión
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/022/12
Fecha del Contrato: 29/03/2012
Monto del Contrato: $98,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE CUBRIRÁ LA CANTIDAD DE $98,600.00 (NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) IVA INCLUIDO AL PRESTADOR DE SERVICIOS, PREVIO A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, UNA VEZ QUE HAYAN ENTREGADO EL RECIBO Y/O FACTURA CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES, EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA. NO APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGAN ANTICIPOS EL PAGO SERA CON RETROACTIVIDAD AL 01 DE ENERO DEL 2012
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PUNTO Y COMA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS S. C. PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN DENOMINADO "EMPRENDETE"
Plazo de Entrega de los Bienes: EL MATERIAL SERA ENTREGADO EN FORMATOS BETACAM, EN FORMA SEMANAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012
Documento Completo del Contrato: PDF 1.79 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

10
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/012/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS (DISCO DURO DE 1 TB)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -SERGIO PEREZ REZA $40,208.35 -RAGYF S. DE R. L. $38,367.00 -LUIS HERNANDEZ MENDEZ $41,05269
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -RAGYF S. DE R. L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante: TVMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TVMEX
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/025/12
Fecha del Contrato: 23/04/2012
Monto del Contrato: $38,367.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS (DISCO DURO DE 1 TB)
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.46 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

011
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/013/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTROL DE PLAGAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -FUMINANTE S. A. DE C. V. $33,234.00 -FERNANDO ESPINOSA GUDIÑO $38,976.00 -OSCAR MIRANDA CHAVEZ $45,124.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -FUMINANTE S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACIÓN DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/038/12
Fecha del Contrato: 23/04/2012
Monto del Contrato: $33,234.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
CONTROL DE PLAGAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.54 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

012
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/014/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFÍA DE PROGRAMAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -ROJAS CERVANTES HORACIO ALFREDO $13,885.20 -YURIDIA JAIMES REYNOSO $49,996.00 -CAROLINA RIVERA DIAZ $18,839.13 -RAGYF S. DE R. L. $20,795.17
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -ROJAS CERVANTES HORACIO ALFREDO -YURIDIA JAIMES REYNOSO -CAROLINA RIVERA DIZA -RAGYF S. DE R. L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: *SRTVM/DAYF/CB/201D17000/010/12 *SR
Fecha del Contrato: 30/04/2012
Monto del Contrato: $149,110.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFÍA DE PROGRAMAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 6.40 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

013
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/015/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE PANS, PLAYERAS Y GORRAS, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SINDICAL DE PRESTACIONES VIGENTES, MISMOS QUE ESTARÁN PRESENTES EN LA CONMEMORACIÓN DEL 01 DE MAYO DEL DÍA DEL TRABAJADOR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -GCS IMAGEN EMPRESARIAL S. A. DE C. V. $158,416.56 -SOLUCIÓN Y DISEÑO EMPRESARIAL, AZA, S. A. DE C. V. $175,893.12 -MARÍA LOPEZ GODOY $173,826.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -GCS IMAGEN EMPRESARIAL S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/026/12
Fecha del Contrato: 23/04/2012
Monto del Contrato: $158,417.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE PANS, PLAYERAS Y GORRAS, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SINDICAL DE PRESTACIONES VIGENTES, MISMOS QUE ESTARÁN PRESENTES EN LA CONMEMORACIÓN DEL 01 DE MAYO DEL DÍA DEL TRABAJADOR
Plazo de Entrega de los Bienes: TODAS LAS PRENDAS SERAN ENTREGADAS EL DIA 27 DE ABRIL, EN PUNTO DE LAS 9:00 A. M. NO SE OTORGAN PRORROGAS
Documento Completo del Contrato: PDF 1.52 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

014
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/016/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RECARGA DE EXTINTORES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -GLORIA GARCÍA SERVIN $31,857.08 -ARIEL GARCÍA SANTOS $36,635.52 -MARÍA DEL CARMEN AYALA ELIZAIZ $35,140.35
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -GLORIA GARCÍA SERVIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/033/12
Fecha del Contrato: 26/04/2012
Monto del Contrato: $31,857.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
RECARGA DE EXTINTORES
Plazo de Entrega de los Bienes: 20 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.27 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

015
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/017/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -GABRIEL OMAR VAZQUEZ MARTINEZ $38,883.20 -HEBERTO GONZALEZ GONZALEZ $47,328.00 -JOSE ALEJANDRO GARCÍA ALEJANDRO $50,344.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -GABRIEL OMAR VAZQUEZ MARTINEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/049/12
Fecha del Contrato: 14/05/2012
Monto del Contrato: $38,883.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.34 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

016
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/018/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ENSERES DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -GRUPO PAPELERO GUTERREZ S. A. DE C. V. $101,252.15 -JOSE ÁNGEL ESQUIVEL PIÑA $119,066.00 -MARÍA DEL CARMEN CARMONA CARMONA $113,711.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -GRUPO PAPELERO GUTERREZ S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: *SRTVM/DAYF/CB/201D17000/072/12 *S
Fecha del Contrato: 28/04/2012
Monto del Contrato: $129,838.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. NO SE APLICAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NO SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ENSERES DE OFICINA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 3.57 MB
Número de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO APLICA
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

017
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/019/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE EQUIPOS CELULARES SMART PHONE 4S DE 16GB, ACTIVADOS CON SERVICIO A INTERNET
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -OFISISTEMAS PARADIGMA, S.A. DE C.V. $60,240.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OFISISTEMAS PARADIGMA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/037/12
Fecha del Contrato: 10/05/2012
Monto del Contrato: $60,240.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y/O PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE EQUIPOS CELULARES SMART PHONE 4S DE 16GB, ACTIVADOS CON SERVICIO A INTERNET
Plazo de Entrega de los Bienes: DE MANERA INMEDIATA UNA VEZ PRESENTANDO EL ACUSE DE PAGO O TRANSFERENCIA ELECTRONICA. NO SE OTORGARAN PRORROGAS
Documento Completo del Contrato: PDF 2.33 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

018
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/020/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PINTURA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -ECONOCOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $28,846.86 -PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS OPTIMUS, S.A. DE C.V. $32,613.84 -COMERCIALIZADORA ECONOMICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V. $30,198.21
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ECONOCOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/039/12
Fecha del Contrato: 26/04/2012
Monto del Contrato: $28,847.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LO 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
PINTURA
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

019
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/021/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

HERRAMIENTA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -SUCESORES MAYORISTAS EN FERRETERIAS, S.A. DE C.V. $100,819.92 -SOLUCION Y ABASTOS PARA COSTRUIR, S.A. DE C.V. $110,900.84 -ABC DE MATERIALES, S.S. DE C.V. $112,918.76
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SUCESORES MAYORISTAS EN FERRETERIAS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/007/12, SRT
Fecha del Contrato: 28/04/2012
Monto del Contrato: $119,973.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
HERRAMIENTA
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 3.25 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

020
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/022/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LICENCIA DE ANTIVIRUS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -OMEGA NETWORKS SERVICES, S.A. DE C.V. $39,257.40 -SIATI, S.A. DE C.V. $43,875.00 -AGA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $42,900.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OMEGA NETWORKS SERVICES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/041/12
Fecha del Contrato: 08/05/2012
Monto del Contrato: $39,257.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
LICENCIA DE ANTIVIRUS
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.32 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

021
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/023/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MATERIAL PARA TELEFONIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -DESARROLLO TECNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $117,830.32 -SUCESORES MAYORISTAS EN FERRETERIA, S.A. DE C.V. $188,639.98 -GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M, S.A. DE C.V. $195,618.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DESARROLLO TECNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. SUCESORES MAYORISTAS EN FERRETERIA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/048/12, SRT
Fecha del Contrato: 30/04/2012
Monto del Contrato: $169,584.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIAL PARA TELEFONIA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.60 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

022
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/024/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -ELIAS DEL CARMELO ARELLANO VILLAVICENCIO (PERSONA FISICA) $57,730.00 -CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. $45,610.00 -LLANTAS DE ECATEPEC, S.C. $60,700.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/002/12, SRT
Fecha del Contrato: 30/04/2012
Monto del Contrato: $50,240.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.94 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

023
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/025/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL SISTEMA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -COMERCIALIZADORA GAREKINGSA, S.A. DE C.V. $32,674.88 -MM MULTIMARK, S.A. DE C.V. $30,006.88 -DISTRIBUIDORA MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. $34,499.56
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MM MULTIMARK, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/043/12
Fecha del Contrato: 14/05/2012
Monto del Contrato: $30,007.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN UNA SOLA EXHIBICION Y DE MANERA RETROACTIVA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL SISTEMA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.51 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

024
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/026/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -SERGIO PEREZ REZA (PERSONA FISICA) $37,547.99 -RAGYF, S. DE R.L. $34,134.62 -LUIS HERNANDEZ MENDEZ (PERSONA FISICA) $39,254.81
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAGYF, S. DE R.L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/044/12
Fecha del Contrato: 11/05/2012
Monto del Contrato: $34,135.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.48 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

025
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/027/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -SERGIO PEREZ REZA (PERSONA FISICA) $174,181.48 -RAGYF, S. DE R.L. $158,346.80 -LUIS HERNANDEZ MENDEZ (PERSONA FISICA) $182,098.82
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAGYF, S. DE R.L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/045/12
Fecha del Contrato: 11/05/2012
Monto del Contrato: $158,347.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 25 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.65 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

026
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/028/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -SERGIO PEREZ REZA (PERSONA FISICA) $19,873.67 -RAGYF, S. DE R.L. $18,066.97 -LUIS HERNANDEZ MENDEZ (PERSONA FISICA) $20,777.02
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAGYF, S. DE R.L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/052/12
Fecha del Contrato: 11/05/2012
Monto del Contrato: $18,067.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.49 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

027
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/029/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARPA DE LONA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -PERSONA FISICA VIRGILIA BETANZO ORTIZ $31,320.00 -PERSONA FISICA SILVIA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO ESTEVEZ SICILIA $36,500.00 -PERSONA FISICA ANA MARIA CERRARAS MOJICA $36,740.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PERSONA FISICA VIRGILIA BETANZO ORTIZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/056/12
Fecha del Contrato: 30/04/2012
Monto del Contrato: $31,320.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
CARPA DE LONA
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.27 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

028
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/030/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -DESARROLLO TECNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $142,689.22 -DIABE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S.A. DE C.V. $186,182.20 -GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M, S.A. DE C.V. $183,938.67
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DESARROLLO TECNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/057/12
Fecha del Contrato: 30/04/2012
Monto del Contrato: $142,689.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.84 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

029
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/031/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE LAMPARAS SUN GUN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V. $42,548.80 -HECHTER, S.A. DE C.V. $44,800.00 -ICKROM, S.A. DE C.V. $46,240.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/058/12
Fecha del Contrato: 30/04/2012
Monto del Contrato: $42,549.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 100% DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE LAMPARAS SUN GUN
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOSTREINTA DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.34 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

030
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/032/12
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE SCAN CONVERTER
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -AM TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $66,607.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AM TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/059/12
Fecha del Contrato: 30/04/2012
Monto del Contrato: $66,607.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 100% DENTRO DE LOSTREINTA DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE SCAN CONVERTER
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS TREINTA DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 26/08/2014

Mostrando 1 al 30 de 111 registros
Procesos de Licitación y Contratación del 2012
Fracción X
Ultima actualizaciÓn
martes 26 de agosto de 2014 15:41, horas
ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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