Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Fr. años 2015-2017                           Fr. 2018 y posteriores
Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2011
Mostrando 1 al 30 de 109 registros

001
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/001/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RENTA DE EQUIPO DE EDICION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CORPORACION ESPECIALIZADA SEHON, S.A. DE C.V. $29,000.00 MVS MULTIVISION DIGITAL S. DE R.L. $35,000.00 JOSE ANGEL ESQUIVEL PEÑA $36,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CORPORACION ESPECIALIZADA SEHON, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/001/11
Fecha del Contrato: 02/02/2011
Monto del Contrato: $29,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
RENTA DE EQUIPO DE EDICION
Plazo de Entrega de los Bienes: CINCO DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.24 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

002
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/002/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA DE PROGRAMAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ECONOCOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,961.80 ROJAS CERVANTES HORACIO ALFREDO $4,745.00 CARLOS VICENTE MARIN CASTAÑEDA $54,200.00 GUDELIA GABRIELA DOMINGUEZ VAZQUEZ $11,774.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ECONOCOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., ROJAS CERVANTES HORACIO ALFREDO, CARLOS VICENTE MARIN CASTAÑEDA, GUDELIA GABRIELA DOMINGUEZ VAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/0003/11, SR
Fecha del Contrato: 09/02/2011
Monto del Contrato: $73,681.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISON MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA DE PROGRAMAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 4.91 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

003
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/003/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ORGANIZACION DE CEREMONIA OFICIAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -ASESORES Y SERVICIOS LEVEL, S.A. DE C.V. $120,000.00 -CAMCE EVENTOS, S.A DE C.V. $130,000.00 -SILVIA ESTEVEZ SICILIA $145,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ASESORES Y SERVICIOS LEVEL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/006/12
Fecha del Contrato: 15/02/2011
Monto del Contrato: $120,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO POSTERIOR A CULMINADA LA CEREMONIA Y ENTREGADO EL SERVICIO, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ORGANIZACION DE CEREMONIA OFICIAL
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 9 DE LA MAÑANA
Documento Completo del Contrato: PDF 1.24 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

004
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/004/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BANDA ANCHA MOVIL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -TELCEL $35,940.00 -IUSACELL $35,940.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IUSACELL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: 007/11
Fecha del Contrato: 11/02/2011
Monto del Contrato: $35,940.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
BANDA ANCHA MOVIL ILIMITADO
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA SERA DENTRO DE LOS 5 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.67 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

005
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/005/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -MA. DE LOURDES GARCIA HINOJOSA $58,731.35 -MARIA PONCE PINEDA $60,113.26 -OMAR GIL ESCAMILLA $51,164.43
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OMAR GIL ESCAMILLA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/009/11
Fecha del Contrato: 22/02/2011
Monto del Contrato: $51,164.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SAISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA SERA DENTRO DE LOS 5 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION FALLO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.68 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

006
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/006/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -SALVADOR FERNANDEZ VILLEGAS $174,000.00 -OLGA OLIMPIA FERNANDEZ HERRERA $180,000.00 -OLIR COMERCIAL, S.A. DE C.V. $184,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SALVADOR FERNANDEZ VILLEGAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MENOR PRECIO SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/018/11
Fecha del Contrato: 25/02/2011
Monto del Contrato: $174,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESE, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.19 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

007
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/007/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -OLIR COMERCIAL, S.A DE C.V. $56,175.16 -LORENZO RODRIGUEZ SILVA $54,645.00 -SERGIO DEL VALLE PEREZ $57,860.29
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LORENZO RODRIGUEZ SILVA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -FORMA DE PAGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/019/11
Fecha del Contrato: 04/04/2011
Monto del Contrato: $54,645.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: CINCO DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.40 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

008
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/008/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DEL DIOT
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -CSP CORPOTATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y DE CONSULTORIA, SA DE C.V. $66,120.00 -RAFAEL JIMENEZ ARRIAGA $75,000.00 -SERVICIOS CONTABLES TOL S.C. $73,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CSP CORPOTATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y DE CONSULTORIA, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/011/11
Fecha del Contrato: 18/02/2011
Monto del Contrato: $66,120.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO POSTERIOR A LA ENTREGA DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DEL DIOT
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.20 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

009
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/009/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES DE IMPRENTA Y SEÑALIZACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -CARLOS VELEZ GOMEZ $11,124.00 -RAUL MEJIA PASTRANA 4 8,724.00 -ADRIANA GONZALEZ PULIDO 49,976.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -RAUL MEJIA PASTRANA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/027/11
Fecha del Contrato: 28/02/2011
Monto del Contrato: $49,602.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIALES DE IMPRENTA Y SEÑALIZACION
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

10
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/010/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -MAYSER GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $58,958.23 -OMAR GIL ESCAMILLA $57,825.00 -ANA GONZALEZ MEJIA $60,145.26
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAYSER GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. , -OMAR GIL ESCAMILLA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/0012/11, SR
Fecha del Contrato: 21/02/2011
Monto del Contrato: $96,997.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.50 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

011
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/011/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MAQUILLAJE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -SERGIO DEL VALLE PEREZ $102,126.00 -OLIR COMERCIAL, S.A. DE C.V. $97,488.72 -OLGA OLIMPIA FERNANDEZ HERRERA $98,588.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OLIR COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/021/11
Fecha del Contrato: 28/02/2011
Monto del Contrato: $97,489.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE MAQUILLAJE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.53 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

012
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/012/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA DE PROGRAMAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -ROJAS CERVANTES HORACIO ALFREDO $6,196.00 -EMPRESA DISTRIBIDORA DE MADERAS, S.A. DE C.V. $27,282.36 -CARLOS VICENTE MARTIN CASTAÑEDA $26,778.00 -GUDELIA GABRIELA DOMINGUEZ VAZQUEZ $34,900.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -ROJAS CERVANTES HORACIO ALFREDO -EMPRESA DISTRIBIDORA DE MADERAS, S.A. DE C.V. -CARLOS VICENTE MARTIN CASTAÑEDA -GUDELIA GABRIELA DOMINGUEZ VAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/0023/11, SR
Fecha del Contrato: 28/02/2011
Monto del Contrato: $95,156.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA DE PROGRAMAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

013
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/013/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y COMPRA DE REFACCIONES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -INGENIERIA ELECTROMECANICA EN CLIMAS, S.A. DE C.V. -INGENIERIA TERUEL, S.A. DE C.V. -EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLIGIA, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -INGENIERIA ELECTROMECANICA EN CLIMAS, S.A. DE C.V. , -EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLIGIA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/035/11, SRT
Fecha del Contrato: 28/02/2011
Monto del Contrato: $176,440.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y COMPRA DE REFACCIONES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS SESENTA DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.67 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

014
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/014/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LA CUADRAGESIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $139,662.09 -SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. $165,988.00 -ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $151,739.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/038/11
Fecha del Contrato: 14/04/2011
Monto del Contrato: $139,662.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZAN POR EL 100% DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA CARTA DE COBERTURA, POLIZA DE SEGURO, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LA CUADRAGESIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE.
Plazo de Entrega de los Bienes: ENTREGARA LA CARTA COBERTURA Y POLIZA DE SEGURO EL DIA DE INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, DE LAS 12:00 HORAS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2011 A LAS 12. HORAS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Documento Completo del Contrato: PDF 1.36 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

015
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/015/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

UNIFORMES DEPORTIVOS DE ACUERDO CON LA CLAUSULA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -REPRESENTACIONES LOGASO, S.A. DE C.V. $121,868.73 -COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DEC.V. $118,272.15 -IMPULSORA MEXIQUENSE ADDA'S, S.A. DE C.V. $114,260.58
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IMPULSORA MEXIQUENSE ADDA'S, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/040/11
Fecha del Contrato: 15/04/2011
Monto del Contrato: $114,261.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
UNIFORMES DEPORTIVOS DE ACUERDO CON LA CLAUSULA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE
Plazo de Entrega de los Bienes: EL 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO (NO SE OTORGARAN PRORROGAS)
Documento Completo del Contrato: PDF 1.38 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

016
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/016/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES DE SEÑALIZACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -CARLOS VELEZ GOMEZ $32,596.00 -RAUL MEJIA PASTRANA $29,580.00 -ADRIANA GONZALEZ PULIDO $31,412.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAUL MEJIA PASTRANA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/041/11
Fecha del Contrato: 27/04/2011
Monto del Contrato: $29,580.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESE, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIALES DE SEÑALIZACION
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS CORRESPONDIENTES
Documento Completo del Contrato: PDF 1.30 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TVMEX
Fecha Actualización: 27/08/2014

017
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/017/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE RECARGAS DE EXTINTORES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -MARIA DEL CARMEN AYALA ELIZAIZ $33,743.44 -GARCIA SANTOS ARIEL $35,277.63 -GARCIA SERVIN GLORIA $30,676.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARCIA SERVIN GLORIA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/042/11
Fecha del Contrato: 28/04/2011
Monto del Contrato: $30,676.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE RECARGAS DE EXTINTORES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

018
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/018/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -FERRETODO, S.A. DE C.V. $33,614.00 -MARGARITA ORDOÑEZ DELGADO $36,178.00 -OMAR GIL ESCAMILLA $29,177.55
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OMAR GIL ESCAMILLA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/043/11
Fecha del Contrato: 28/04/2011
Monto del Contrato: $29,178.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESE, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA SERA DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

019
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/019/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -VERONICA ALVAREZ LUNA $45,336.28 -CAROLINA RIVERA DIAZ $40,672.10
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAROLINA RIVERA DIAZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/0047/11
Fecha del Contrato: 28/04/2011
Monto del Contrato: $40,672.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVSION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.21 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

020
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/020/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -CARLOS VICENTE MARIN CASTAÑEDA $69,687.75 -FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. $81,417.74 -FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A DE C.V.$87,045.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V., VICENTE MARIN CASTAÑEDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/048/11, SRT
Fecha del Contrato: 10/05/2011
Monto del Contrato: $71,658.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE OS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 2.70 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

021
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/021/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RENTA DE DIEZ EQUIPO DE COMPUTO ULTIMA GENERACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -FELIPE SALVADOR FERNANDEZ VILLEGAS $172,922.00 -OLGA OLIMPIA FERNANDEZ HERRERA $178,000.00 -OLIR COMERCIAL, S.A. DE C.V. $175,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FELIPE SALVADOR FERNANDEZ VILLEGAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/044/11
Fecha del Contrato: 28/04/2011
Monto del Contrato: $172,922.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARAN POR EL 100% DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVSION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
RENTA DE DIEZ EQUIPO DE COMPUTO ULTIMA GENERACION
Plazo de Entrega de los Bienes: ENTREGARA POR EL PERIODO DE 28 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.22 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

022
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/022/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -GRUPO ORIGU, S.A DE C.V. $61,634.43 -IVOS, S.A. DE C.V. $63,314.20 -MUNDO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. $69,033.10
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ORIGU, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/051/11
Fecha del Contrato: 29/04/2011
Monto del Contrato: $61,634.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARA EN UNA SOLA EXHIBICION DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO,NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.39 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

023
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/023/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE PINTURA VINILICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS OTIMUS, S.A. DE C.V. $60,603.77 -ECONOCOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $53,232.60 -COMERCIALIZADORA ECONOMICA DE PINTURAS, S.A. DE CV. $56,114.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ECONOCOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/053/11
Fecha del Contrato: 28/04/2011
Monto del Contrato: $53,233.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIO MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
COMPRA DE PINTURA VINILICA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.25 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

024
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/024/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ACTUALIZACION E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2011
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -CAIINTELLIGENT, S.A DE C.V. $26,948.19
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAIINTELLIGENT, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CPS/201D17000/055/11
Fecha del Contrato: 20/05/2011
Monto del Contrato: $26,948.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARA EN UNA SOLA EXHIBICION DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ACTUALIZACION E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2011
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO CORRESPONDIENTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

025
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/025/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DE TALENTO MUSICAL Y ANIMACION PARA TRANSMISION DE EVENTOS COMO FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -ASESORES Y SERVICIOS LEVERL, S.A. DE C.V. $173,500.00 -SILVIA ESTEVEZ SICILIA $180,000.00 -ANA MARIA CERRARAS MOJICA $178,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ASESORES Y SERVICIOS LEVEL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/054/11
Fecha del Contrato: 12/05/2012
Monto del Contrato: $173,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO AL TERMINO DEL ULTIMO EVENTO
Objeto del contrato:
CONTRATACION DE TALENTO MUSICAL Y ANIMACION PARA TRANSMISION DE EVENTOS COMO FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES
Plazo de Entrega de los Bienes: VIERNES 13 A LA 10:00 Y 12:00, SABADO 14 A LAS 11.00 Y DOMINGO 15 A LAS 11.00
Documento Completo del Contrato: PDF 1.18 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

026
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/026/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS, BEBIDAD Y ELENCOS PARA LA PRESENTACION DE LA SERIE BERKLEE STUDIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -DIVI, SA DE C.V $168,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DIVI, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/056/11
Fecha del Contrato: 23/05/2011
Monto del Contrato: $168,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MOTO ESTABLECIDO CONTRA ENTREGA DE LA PRESTACION DE SERVICIO, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS, BEBIDAD Y ELENCOS PARA LA PRESENTACION DE LA SERIE BERKLEE STUDIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: ESTE SERA DE LAS 10:00 A LAS 21:00 HRS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2011
Documento Completo del Contrato: PDF 1.29 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

027
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/027/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTROL DE PLAGAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -FUMINANTE, S.A. DE C.V. $11,136.00 -FUMIPLAG, S.A. DE CV $18,676.00 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO BURAK, S.A. DE C.V. $16,124.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FUMINANTE, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CS/201D17000/057/11
Fecha del Contrato: 25/05/2011
Monto del Contrato: $44,544.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARAN AL 100% DENTRO DE LOS 30 DJIAS NATURALES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA MENSUAL CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO,NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTROL DE PLAGAS
Plazo de Entrega de los Bienes: ENTREGARA LOS SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS DE MANERA MENSUAL POR EL PERIODO MAYO-AGOSTO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.83 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

028
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/028/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE PAPELERIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -GRUPO EMPRESARIAL SBT, S.A. DE C.V.$103,062.14 -MARIA ELENA CADENA ROBLES $114,213.60 -LUIS EDUARDO NAVA REYNOSO $88494.35
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: -GRUPO EMPRESARIAL SBT, S.A. DE C.V. -LUIS EDUARDO NAVA REYNOSO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/066/11, SRT
Fecha del Contrato: 09/06/2011
Monto del Contrato: $84,834.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE, NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIAL DE PAPELERIA
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 4.30 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

029
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/029/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES IMPRESOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -JUANA GLORIA SANTANA SANCHEZ $44,312.00 -RAUL MEJIA PASTRANA $40,600.00 -ADRIANA GONZALEZ PULIDO $43,6743.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAUL MEJIA PASTRANA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/076/11
Fecha del Contrato: 30/05/2011
Monto del Contrato: $40,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIOY TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MATERIALES IMPRESOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS CORRESPONDIENTES
Documento Completo del Contrato: PDF 1.20 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

030
Número de Expediente: ADQ/SRTVM/DAYF/030/11
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: -JAVIER MENDOZA PALACIOS $54,161.00 -INTERTRES DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. $60,018.00 -OMAR GIL ESCAMILLA $45,908.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta Pública :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OMAR GIL ESCAMILLA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
Número del Contrato: SRTVM/DAYF/CB/201D17000/058/11
Fecha del Contrato: 30/05/2011
Monto del Contrato: $45,908.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS DIAS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA SERA DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.27 MB
Área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 27/08/2014

Mostrando 1 al 30 de 109 registros
Procesos de Licitación y Contratación del 2011
Fracción X
Ultima actualizaciÓn
miércoles 27 de agosto de 2014 10:22, horas
ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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