Ayuntamiento de Tecámac
Fr. años 2015-2017                           Fr. 2018 y posteriores
Informe de resultados de auditorías
Fracción XVIII
2016
Mostrando 1 al 3 de 3 registros

001
Periodo auditado: Enero-Abril
Rubro auditado: Determinar la conformidad del SGC y de los Procesos a evaluar - Determinar se mantiene estable y conveniente
Tipo de auditoría: De seguimiento
N&uactuemero de auditoría: AI01-SGC
órgano que realizó la auditoría: Odapas Tecámac
Nombre del auditor: Mauricio Morquecho Alvarez
Fecha de auditoría: 04/05/2016

Rubros a auditar :

Procesos de Gestión Directiva, Gestión de Competencias, Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica, Mantenimiento de Infraestructura Informática, Mantenimiento de Instalaciones y Oficinas, Gestión de Estudios, Proyectos y Construcción, Gestión Presupuestal, Actividades de Auditorias Internas y de Control de Documentos

Descripción de observaciones :

Desde el 22 de enero 2016 a la fecha se reporta fuga en la válvula chek y en la garza y no se han tomado medidas de mantenimiento, se incumple en la NOM-230-SSA1-2002 salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y Privados durante el manejo del agua. y en el requisito 6.3 de la Norma de Referencia ISO 9001:2008. Para el Tratamiento de sólidos se tiene un programa de realización de estudios externos el cual no se ha llevado a cabo, incumpliendo en la NOM-004-SEMARNAT-2002, NOM-003-SEMARNAT-1997, artículos 5.1 y 5.3Protección ambiental.- Lodos y biosólidos.-Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final, artículo 4.11, así como en el requisito de la Norma de referencia 7.2.1 (Determinación de los requisitos relacionados con el producto). Falta de certificados de calibración de equipos de medición en las plantas de tratamiento, se cuenta con programa externo y requisiciones, sin embargo no se han realizado desde julio 2015, incumpliendo en el requisito 7.6 (control de los equipos de seguimiento y medición) de de la Norma de Referencia ISO 9001:2008.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Planes de Acción Correctiva y Preventiva para la atención de las No Conformidades detectadas

Archivo de observaciones:

PDF 238.39 KB
Informes de Resultados: Informe de Auditoria Interna 2016
Unidad Administrativa: Odapas
Fecha Actualización: 27/05/2016

002
Periodo auditado: FEBRERO A MAYO 2016
Rubro auditado: ARQUEOS DE CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: CM/TEC/181/04/2016
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ARACELI OROZCO BARRERA
Fecha de auditoría: 25/04/2016

Rubros a auditar :

ARQUEO DE CAJAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL Y FORÁNEAS)

Descripción de observaciones :

SE HACEN DEL CONOCIMIENTO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO NÚMERO CM/TEC/231/06/2016, DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS Y QUE FUERA RECIBIDO EL DÍA TRES DE JUNIO DEL MISMO AÑO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 237.34 KB
Unidad Administrativa: Contraloria Interna
Fecha Actualización: 29/08/2016

003
Periodo auditado: JULIO-AGOSTO 2016
Rubro auditado: ARQUEOS DE CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: CM/TEC/360/07/2016
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: MARÍA DEL ROCÍO TORRES MEDINA
Fecha de auditoría: 27/07/2016

Rubros a auditar :

ARQUEOS DE CAJA EN LOS DIFERENTES DISPENSARIOS MÉDICOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD

Descripción de observaciones :

SE REMITEN A LA TESORERÍA MUNICIPAL, A TRAVÉS DEL OFICIO NÚMERO CM/TEC/403/08/2016, DE FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 305.66 KB
Unidad Administrativa: Contraloria Interna
Fecha Actualización: 29/08/2016

Mostrando 1 al 3 de 3 registros
Informe de resultados de auditorías del 2016
Fracción XVII
Ultima actualización
lunes 29 de agosto de 2016 12:23, horas
ANA BERTHA HERNÁNDEZ PINEDA 001253
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